|
Zmluva |
Z 12 0631 020
|
Rekonštrukcia športového areálu
|
83 873,72 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
Športfinal s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
223/2025
|
Servis rohoží
|
27,24 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.08.2025 |
31.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250/2025
|
tepovanie kobercov
|
361,40 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
|
|
JURSO s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
26.08.2025 |
31.08.2025 |
|
|
Faktúra |
271/2026
|
čipy do ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Ing. Česlav Filipiak |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
25.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
251/2025
|
spotrebný materiál
|
55,85 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Inmedia, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
26.08.2025 |
31.08.2025 |
|
|
Faktúra |
254/2025
|
učebnice
|
255,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
26.08.2025 |
31.08.2025 |
|
|
Faktúra |
255/2025
|
učebnice
|
324,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
26.08.2025 |
31.08.2025 |
|
|
Faktúra |
253/2025
|
spotrebný materiál
|
231,04 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Jana Šimová |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
26.08.2025 |
31.08.2025 |
|
|
Faktúra |
252/2025
|
čistiace prostriedky
|
474,90 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
|
|
TEMZIS s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
26.08.2025 |
31.08.2025 |
|
|
Faktúra |
256/2025
|
učebnice
|
855,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
26.08.2025 |
31.08.2025 |
|
|
Faktúra |
233/2025
|
koberec
|
374,50 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Podlaha pre každého s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
15.08.2025 |
31.08.2025 |
|
|
Faktúra |
236/2025
|
servisné práce+dodávka tovaru
|
723,24 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
15.08.2025 |
31.08.2025 |
|
|
Faktúra |
235/2025
|
všeobecný materiál
|
151,41 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
|
|
COLORLAK SK, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
15.08.2025 |
31.08.2025 |
|
|
Faktúra |
237/2025
|
nábytok
|
282,84 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Kancelária 24h s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
15.08.2025 |
31.08.2025 |
|
|
Faktúra |
238/2025
|
škola-manažment, ekonomika,legislatíva
|
48,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
15.08.2025 |
31.08.2025 |
|
|
Faktúra |
226/2025
|
telefón
|
46,76 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.08.2025 |
31.08.2025 |
|
|
Faktúra |
246/2025
|
oprava plyn.variča
|
110,70 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
|
|
LAWEX, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
26.08.2025 |
31.08.2025 |
|
|
Faktúra |
224/2025
|
telefón
|
60,31 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.08.2025 |
31.08.2025 |
|
|
Faktúra |
230/2025
|
deratizácia
|
307,50 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
|
|
DERATIZÁCIA Cibulová, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.08.2025 |
31.08.2025 |
|
|
Faktúra |
225/2025
|
el.vysávač
|
86,47 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
|
|
HECHT SK, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.08.2025 |
31.08.2025 |