|
|
Faktúra |
230619301
|
nákup potravín
|
853,72 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
ŠJ |
Oravcová |
vedúca ŠJ |
23.09.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
273/2026
|
učebnice
|
574,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Orbis Pictus Intropolitana spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
274/2026
|
učebnice
|
574,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Orbis Pictus Intropolitana spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
275/2026
|
učebnice
|
574,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Orbis Pictus Intropolitana spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
278/2026
|
Servis výťahov
|
15,92 |
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Otis Výťahy, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
276/2026
|
učebnice
|
375,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
277/2026
|
učebnice
|
207,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
272/2026
|
učebnice
|
656,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Orbis Pictus Intropolitana spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
271/2026
|
čipy do ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Ing. Česlav Filipiak |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
25.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
270/2026
|
spotrebiče
|
213,20 |
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
|
|
FAST PLUS a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
25.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
268/2026
|
montážne práce
|
610,08 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Alarm Slovakia s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
24.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
267/2026
|
tepovanie kobercov
|
590,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
|
|
JURSO s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
24.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
265/2026
|
panel s vlajkou
|
301,35 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
|
|
RESULT reklamná agentúra s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
24.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
260/2023
|
školenie zamestnancov
|
495,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Ing. Martina Bakošová |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
24.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
269/2026
|
spotrebný materiál
|
94,28 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
|
|
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
24.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
140/2024
|
inštalácia telef.klapiek
|
147,60 |
s DPH |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Mikrohuko, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
18.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
263/2026
|
Kancelársky papier
|
285,36 |
s DPH |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
18.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
257/2026
|
vodoinštalačné práce
|
|
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Jozef Ľupták Vodoinštalačné práce |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
17.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
258/2026
|
stavebné práce
|
97 372,85 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Milan Dobrota s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
17.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
261/2026
|
el.energia 7/2026
|
602,08 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
17.08.2026 |
31.08.2026 |