|
|
Objednávka |
17.12/24-1
|
Nábytok do zborovne
|
12 399.96 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Baribal s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
13.12/24-3
|
Digitálne jazykové laboratórium
|
27 009,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
13.12/24-2
|
horizontálne žalúzie ISSO RC - 56 ks
|
1 555,20 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
EURO-MONT SK |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
13.12/24-1
|
PC "40PC ALL IN ONE" 40 ks
|
31632.- |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
IT LIFE, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
12.12/24-1
|
stavebné práce - 6 tried, kancelária, zborovňa, schodisko - PVC podlahovina
|
36 964,62 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
ONČIŠ s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
11.12/24-1
|
Drum Minolta Bizhub 1 ks + servisná služba
|
187,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
René Gabčo, R.G.COPY |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
230428120
|
nákup potravín
|
91,37 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
230428120
|
nákup potravín
|
91,37 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
230428026
|
nákup potravín
|
221,29 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
230428056
|
nákup potravín
|
1 144,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
230428026
|
nákup potravín
|
221,29 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
241748
|
nákup potravín
|
662,09 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
230428056
|
nákup potravín
|
1 144,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
04122024
|
nákup potravín
|
382,91 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Roči Plus |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2401405919
|
nákup potravín
|
543,87 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2401405919
|
nákup potravín
|
543,87 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2401405918
|
nákup potravín
|
289,55 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
131/2024
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Profitem s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
230427891
|
nákup potravín
|
393,72 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
230427891
|
nákup potravín
|
393,72 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2024 |