|
|
Objednávka |
06.05/24-1
|
toaletný papier + uteráky skladané
|
918,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Kamiko-Hygiene s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
229/2024
|
telefón
|
42,92 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
224/2024
|
závesy do ŠJ
|
230,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Mobelix Banská Bystrica |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
225/2024
|
spotrebný materiál
|
1 026,60 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
|
|
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
228/2024
|
servisné práce
|
433,20 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
226/2024
|
spotrebný materiál
|
690,91 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
|
|
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
232/2024
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
3,20 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Colonnade Insurance S.A. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
227/2024
|
popruh STIHL+olej
|
129,70 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
|
|
PREDOS-BB s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
230/2024
|
el.energia
|
382,86 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
|
|
SSE a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
231/2024
|
čistenie kanalizácie
|
174,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
|
|
EKOKANAL s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
211/2024
|
Kancelársky papier
|
14,57 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
220/2024
|
Servis rohoží
|
30,59 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
235/2024
|
rekonštrukcia anglic.dvorčeka
|
7 100,40 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
|
|
NIGOL, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
21.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
236/2024
|
Kancelárske potreby
|
451,08 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
21.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
234/2024
|
elektroinštalačné práce
|
668,71 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Michal Šudoma-ŠudoMont |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
21.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
237/2024
|
učebnice
|
429,40 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
239/2024
|
učebnice
|
117,30 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
238/2024
|
učebnice
|
166,86 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
243/2024
|
interiérové vybavenie
|
3 365,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240/2024
|
učebnice
|
370,80 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.08.2024 |
31.08.2024 |