|
|
Objednávka |
26.05/25-1
|
toner MINOLTA BIZHUB 2ks
|
121,77 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
|
René Gabčo, R.G.COPY |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
01/22052025
|
spotrebný tovar
|
27,93 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
13052025
|
spotrebný materiál
|
533,29 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Jana Šimová |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
06.05/25-1
|
toner MINOLTA BIZHUB 2ks
|
121,77 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
René Gabčo, R.G.COPY |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
02052025
|
inventár a náhradný diel
|
88,56 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
|
AZ Gastro s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
28.04/25-1
|
Hygienické potreby
|
135,05 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Kamiko-Hygiene s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25.04/25-1
|
seminár "Správa registratúry v roku 2025"
|
99.-- |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Asociácia správcov registratúry |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25.04/25-1
|
dodávka technológie, inštalačného materiálu, montáž
|
4 998,11 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Alarm Slovakia s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
14.04/25-1
|
toner MINOLTA BIZHUB C308 2ks
|
118,08 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
René Gabčo, R.G.COPY |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
10.04/25-1
|
jednoručné činky
|
552.- |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
FIT line s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
09.04/25-2
|
toner MINOLTA BIZHUB + servisná služba
|
172,20 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
René Gabčo, R.G.COPY |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
09.04/25-1
|
čistenie kanalizácie
|
135,30 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
EKOKANAL s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
08.04/25-2
|
čistenie kanalizácie
|
135,30 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
EKOKANAL s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
08.04/25-1
|
inštalácia sieťového zariadenia
|
120,54 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
René Gabčo, R.G.COPY |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
07042025
|
nákup potravín
|
6,41 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Eden Ján Machovič |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
03.04/25-1
|
školenie Ochrana mäkkých cieľov
|
3690.- |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Shooting Academy Alfa, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
01.04/25-1
|
montáž ochranných sietí 872m2
|
3 753,96 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
PESMENPOL spol.s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
01.04/25-2
|
dodávka technológie PTV + montáž
|
1 006,02 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Alarm Slovakia s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25032025
|
spotrebný materiál do ŠJ
|
79,36 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
|
World Office BB s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
24032025
|
batéria so stojankovou sprchou
|
350,55 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Ondrej Mala |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
24.03/25-1
|
Ozvučenie šk. akcie pre VIN v EUROPA SC
|
300.- |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Ing. Ján Chalupka |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
24.03/25-2
|
toner HP
|
22,14 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
René Gabčo, R.G.COPY |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
01/24032025
|
Digestor nad planový konvektomat
|
1 402,20 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Lawex spol s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
19.03/25-1
|
držiak na televízor
|
89.- |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
|
|
TA BB Slovakia, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
19032025
|
Sáčky do vysavača Elektrolux
|
21,91 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Provysavače s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
18.03/25-1
|
Mobilný stojan na kolieskach BalanceBox 400
|
595.- |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
|
|
TA BB Slovakia, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
14032025
|
spotrebný materiál
|
314,28 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Jana Šimová |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
09032025
|
Hlinikové schodíky štvorstupňové
|
49,73 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
ALVE Slovakia |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
10/10032025
|
pravidelná deratizácia
|
127,92 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Deratizácia Cibuľová s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
05.03/25-2
|
cievky do 3D tlačiarne - 16 ks
|
368,31 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
3D Jake |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
05.03/25-1
|
Hygienické potreby (uteráky skladané, toal. papier)
|
1 052,27 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Kamiko-Hygiene s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
04.03/25-2
|
Notebook Dell Vostro 2ks
|
1 635,90 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
ZERO BB, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
04.03/25-1
|
toner Develop Ineo 1 ks
|
60,89 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
René Gabčo, R.G.COPY |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
01/28022025
|
čistiace rpípravky do myčiek
|
267,12 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Lawex spol s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
21.02/25-1
|
reproskrinka 20ks, regulátor hlasitosti 2ks, montáž
|
897,90 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Mikrohuko, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
20.02/25-1
|
Testy testMONITOR matematika 2. - 5ks
|
38,25 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Ped. vydavateľstvo DIDAKTIS, s.r. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
19.02/25-1
|
Časopis Slávik
|
13,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
|
|
ARES spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
17.02/25-2
|
dekorácia - Pravidlá jedálne, Ovocie a zelenina
|
56,70 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
17.02/25-1
|
sublimovaný dres + trenírky 1ks
|
51,75 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
3b, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
01/10022025
|
kancelárske potreby
|
61,82 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Xepap spo.s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
10.02/25-1
|
lampa Epson EB-520 3ks, lampa Epson EB-525W 2ks
|
879,45 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
René Gabčo, R.G.COPY |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
07022025
|
spotrebný materiál
|
859,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Jana Šimová |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
06022025
|
objednávame si stravovacie čipy
|
217,25 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Ing.Česlav Filipiak |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
04.02/25-1
|
prenájom priestorov, ubytovanie, strava
|
8 757,84 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
AGROSEV, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
03.02/25-1
|
stavebné práce - stierky na špaletách a stenách
|
2 821,87 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Milan Dobrota |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
03.02/25-2
|
Young Explorers 3ks
|
49,78 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
MEGABOOKS SK, spol.s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
230502533
|
nákup potravín
|
597,74 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
102563
|
nákup potravín
|
371,28 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Ovocná záhrada s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
230502533
|
nákup potravín
|
597,74 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025002009
|
nákup potravín
|
39,38 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
|
GM Plus Detva |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
102564
|
nákup potravín
|
35,70 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Ovocná záhrada s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
102564
|
nákup potravín
|
35,70 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Ovocná záhrada s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
30.01/25-1
|
toner HP 2ks
|
46,74 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
|
René Gabčo, R.G.COPY |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
230502333
|
nákup potravín
|
1 098,99 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
230502334
|
nákup potravín
|
102,73 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202500377
|
nákup potravín
|
36,59 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
181251009
|
nákup potravín
|
301,10 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
230502333
|
nákup potravín
|
1 098,99 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
230502334
|
nákup potravín
|
102,73 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
102563
|
nákup potravín
|
371,28 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Ovocná záhrada s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
250139
|
nákup potravín
|
127,53 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
250132
|
nákup potravín
|
293,58 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
28/2025
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Profitem s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
181251009
|
nákup potravín
|
301,10 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
01/28012025
|
čistenie odvoz a ekolikvidácia tukov
|
676,50 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Ekokanál s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
29.01.2025 |
|
|
Objednávka |
29012025
|
nákup potravín
|
280,41 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Roči Plus |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
230502139
|
nákup potravín
|
125,04 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
202500377
|
nákup potravín
|
36,59 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
250112
|
nákup potravín
|
256,88 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
230501968
|
nákup potravín
|
179,89 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
230402139
|
nákup potravín
|
125,04 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
250122
|
nákup potravín
|
554,63 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
24.01/25-1
|
dodávka a demontáž EZS zariadení
|
192,64 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Alarm Slovakia s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
24.01.2024
|
obrusovina
|
110,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Patricius.sk |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
230501908
|
nákup potravín
|
556,91 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
230501907
|
nákup potravín
|
55,69 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
230501904
|
nákup potravín
|
206,38 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025001632
|
nákup potravín
|
49,22 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
GM Plus Detva |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
27012025
|
nákup potravín
|
1 184,07 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Roči Plus |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
230501968
|
nákup potravín
|
179,89 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
300504043
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Organika s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2503732
|
nákup potravín
|
171,25 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025001502
|
nákup potravín
|
78,81 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
|
GM Plus Detva |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
230501757
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
230501904
|
nákup potravín
|
206,38 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
230501908
|
nákup potravín
|
556,91 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
230501907
|
nákup potravín
|
55,69 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
230501906
|
nákup potravín
|
511,77 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
23.01/25-1
|
toner Minolta Bizhub
|
60,89 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
|
René Gabčo, R.G.COPY |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
230501758
|
nákup potravín
|
736,71 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
250098
|
nákup potravín
|
120,07 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
22.01/25-1
|
čistiace prostriedky
|
1 056,08 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Kamiko-Hygiene s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202500275
|
nákup potravín
|
51,23 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
230501757
|
nákup potravín
|
339,99 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
230501758
|
nákup potravín
|
736,71 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
250093
|
nákup potravín
|
347,90 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
370
|
nákup potravín
|
54,01 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Eden Ján Machovič |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
375
|
nákup potravín
|
360,05 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Eden Ján Machovič |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Profitem s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
22012025
|
nákup potravín
|
306,67 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Roči Plus |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
230501535
|
nákup potravín
|
67,67 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
370
|
nákup potravín
|
54,01 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Eden Ján Machovič |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
375
|
nákup potravín
|
360,05 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Eden Ján Machovič |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
202500275
|
nákup potravín
|
51,23 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
230501535
|
nákup potravín
|
67,67 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
250076
|
nákup potravín
|
322,38 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
230501319
|
nákup potravín
|
714,29 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
250071
|
nákup potravín
|
47,42 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2502780
|
nákup potravín
|
308,83 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025001119
|
nákup potravín
|
23,63 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
GM Plus Detva |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
20012025
|
nákup potravín
|
463,15 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Roči Plus |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
230501345
|
nákup potravín
|
78,40 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
17.01/25-1
|
kancelárske potreby
|
84,17 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Xepap, spol.s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
230501346
|
nákup potravín
|
679,44 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
230501346
|
nákup potravín
|
679,44 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
230501319
|
nákup potravín
|
714,29 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
230501345
|
nákup potravín
|
78,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025000989
|
nákup potravín
|
39,38 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
GM Plus Detva |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
230501228
|
nákup potravín
|
137,30 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
230501169
|
nákup potravín
|
991,48 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
230501228
|
nákup potravín
|
137,30 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
250062
|
nákup potravín
|
74,87 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
226
|
nákup potravín
|
370,82 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Eden Ján Machovič |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
250050
|
nákup potravín
|
28,92 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250005
|
nákup potravín
|
2 466,13 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Roči Plus |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
240
|
nákup potravín
|
391,60 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Eden Ján Machovič |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
230501169
|
nákup potravín
|
991,48 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
32025
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Profitem s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202521
|
nákup potravín
|
599,76 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
A.V.D. Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2502241
|
nákup potravín
|
23,38 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
202500174
|
nákup potravín
|
87,82 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202500174
|
nákup potravín
|
87,82 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2502242
|
nákup potravín
|
33,41 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
240
|
nákup potravín
|
391,60 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Eden Ján Machovič |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
202521
|
nákup potravín
|
599,76 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
A.V.D. Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
250051
|
nákup potravín
|
379,69 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
15012025
|
nákup potravín
|
159,52 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Roči Plus |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
226
|
nákup potravín
|
370,82 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Eden Ján Machovič |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
13.01/25-1
|
Odborná prehliadka a skúšky EZS a PTV
|
270,60 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Alarm Slovakia s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
250041
|
nákup potravín
|
560,50 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
230500753
|
nákup potravín
|
672,67 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
230500753
|
nákup potravín
|
672,67 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2501840
|
nákup potravín
|
375,94 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2502643
|
nákup potravín
|
133,64 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
250034
|
nákup potravín
|
696,63 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025000617
|
nákup potravín
|
33,54 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
GM Plus Detva |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
230500602
|
nákup potravín
|
178,19 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
230500617
|
nákup potravín
|
51,10 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
230500602
|
nákup potravín
|
178,19 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
230500617
|
nákup potravín
|
51,10 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
08.01/25-2
|
ubytovanie s plnou penziou + skipas - LV
|
3600.- |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
SKI Čertovica s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
230500596
|
nákup potravín
|
408,82 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
230500596
|
nákup potravín
|
408,82 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
250020
|
nákup potravín
|
348,63 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
230500616
|
nákup potravín
|
733,30 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202500057
|
nákup potravín
|
73,19 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
250010
|
nákup potravín
|
385,08 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
08.01/25-1
|
ubytovanie s plnou penziou + skipas - LV
|
5100.- |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
SKI Čertovica s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
07012025
|
nákup potravín
|
1 199,18 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Roči Plus |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025000308
|
nákup potravín
|
30,19 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
GM Plus Detva |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2500338
|
nákup potravín
|
210,97 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
230500616
|
nákup potravín
|
733,30 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25240008
|
nákup potravín
|
18,92 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
230500153
|
nákup potravín
|
587,43 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
202500057
|
nákup potravín
|
73,19 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
230500153
|
nákup potravín
|
587,43 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
438/2024
|
stavebné práce
|
71 174,38 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Milan Dobrota s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
443/2024
|
polep podláh
|
1 188,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
HANKO s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
441/2024
|
plynový konvektomat
|
19 960,60 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
DC Sielnica, n.o., r.s.p. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
446/2024
|
spotrebný materiál
|
3,61 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Ondrej Mala |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
445/2024
|
oprava kanalizácie
|
3 797,70 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Ondrej Mala |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
444/2024
|
servisné práce
|
45,60 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
442/2024
|
spotrebný materiál
|
480,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
A grafik, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
440/2024
|
AL okná +montáž
|
12 454,16 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
ROČI PLUS s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
439/2024
|
dodávka a montáž podláh
|
36 964,62 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
ONČIŠ s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
432/2024
|
tričko
|
194,62 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Cinema+ spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
431/2024
|
nábytok
|
12 399,96 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Baribal s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
437/2024
|
interaktívny projektor
|
9 432,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
|
|
APM Technik s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
436/2024
|
jazykové laboratórium
|
27 009,60 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
434/2024
|
tabule triptych
|
10 251,46 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
|
|
MONASTER s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
435/2024
|
nástenky korkové
|
2 548,32 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
|
|
MONASTER s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
433/2024
|
nabytok
|
23 652,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Scholmobile s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
158/2024
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Profitem s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
428/2024
|
Výmena vykurovacích telies
|
16 350,34 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
STEFE Banská Bystrica, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
430/2024
|
Servis výťahov
|
14,52 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Otis Výťahy, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
429/2024
|
dodávka a montáž žalúzií
|
1 555,01 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
EURO-MONT SK s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
421/2024
|
spotrebný materiál
|
37,08 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Tropico Z, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
419/2024
|
VO
|
350,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Ing. Ľubomír Gonšenica |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
422/2024
|
dres+trenírky
|
684,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
3b, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
420/2024
|
ochranné siete
|
7 737,84 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
PESMENPOL spol.s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
424/2024
|
Obedy za 12/2024
|
1 946,70 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
8122024
|
servisné práce
|
45,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
AZ Gastro s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
425/2024
|
Obedy za 12/2024
|
216,30 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
423/2024
|
spotrebný materiál
|
746,64 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024262
|
nákup potravín
|
2 861,97 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Roči Plus |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240415
|
nákup potravín
|
807,56 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
18122024
|
spotrebný materiál
|
3,61 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Ondrej Mala |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
17.12/24-4
|
stavebné práce (Zmluva o dielo č. 14/2024) v ZŠ, Ďumbierska 17, BB
|
71 174,38 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Milan Dobrota |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
17.12/24-2
|
polep na podlahu 18 ks
|
1188.- |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
HANKO s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
17.12/24-3
|
Roll Uo rozmer 80x 200cm 2ks
|
480.- |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
A grafik spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
17.12/24-1
|
Nábytok do zborovne
|
12 399.96 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Baribal s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024101788
|
nákup potravín
|
241,32 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
GM Plus Detva |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
230428759
|
nákup potravín
|
157,67 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
230428781
|
nákup potravín
|
1 063,90 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024087
|
nákup potravín
|
525,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
MOODues |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
241810
|
nákup potravín
|
79,28 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
113938
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Profitem s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024088
|
nákup potravín
|
84,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
MOODues |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
415/2024
|
PC Lenovo
|
31 632,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
IT Life s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
16.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
417/2024
|
3D tlačiareň
|
890,01 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Ing.Peter Náhori - 3D Technológie |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
16.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
418/2024
|
LED výhrevné teleso
|
11,90 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Techfun s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
16.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
416/2024
|
telefón
|
43,99 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
16.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
230428759
|
nákup potravín
|
157,67 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240401
|
nákup potravín
|
1 169,61 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
241796
|
nákup potravín
|
712,01 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
13.12/24-3
|
Digitálne jazykové laboratórium
|
27 009,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
13.12/24-2
|
horizontálne žalúzie ISSO RC - 56 ks
|
1 555,20 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
EURO-MONT SK |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
13.12/24-1
|
PC "40PC ALL IN ONE" 40 ks
|
31632.- |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
IT LIFE, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024088
|
nákup potravín
|
84,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
MOODues |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2024023502
|
nákup potravín
|
110,70 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
GM Plus Detva |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2024087
|
nákup potravín
|
525,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
MOODues |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
13.12/24-4
|
nástenka korková 1200x2000mm - 20ks
|
2 548,32 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
MONASTER s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
241797
|
nákup potravín
|
16,27 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
16122024
|
nákup potravín
|
348,85 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Roči Plus |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
230428781
|
nákup potravín
|
1 063,90 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
414/2024
|
registračný poplatok
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Centrum Komunitného organizovania o.z. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024023377
|
nákup potravín
|
33,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
GM Plus Detva |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
412/2024
|
servis
|
187,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
René Gabčo, R.G.Copy |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
411/2024
|
vodné stočné
|
3 960,96 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
413/2024
|
telefón
|
87,32 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
12.12/24-1
|
stavebné práce - 6 tried, kancelária, zborovňa, schodisko - PVC podlahovina
|
36 964,62 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
ONČIŠ s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
11.12/24-1
|
Drum Minolta Bizhub 1 ks + servisná služba
|
187,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
René Gabčo, R.G.COPY |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
241786
|
nákup potravín
|
119,88 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
11.12/24-5
|
sublimovaný dres + trenírky 15ks
|
684.- |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
3b, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
410/2024
|
el.energia
|
1 980,23 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
SSE a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
11122024
|
inventár
|
746,64 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
AZ Gastro s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
409/2024
|
Paušál BOZP a OPP
|
203,76 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
11.12/24-4
|
tabuľa triptych 6ks, zdvih 6ks, polička hliníková 6 ks, držiak 6ks
|
10 251,46 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
MONASTER s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
405/2024
|
mapy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
SLOVIA-Richard Hiadlovský |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
408/2024
|
mandátny certifikát
|
108,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Disig, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202404880
|
nákup potravín
|
36,90 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
407/2024
|
poplatok
|
12,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
406/2024
|
elektroinštalačné práce
|
460,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Michal Šudoma-ŠudoMont |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
11.12/24-3
|
Interaktívny projektor Epson ultrakrátky 6 ks
|
9432.- |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
APM Technik s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
11.12/24-2
|
mapa Uhorsko, mapa Slovania
|
60.- |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Richard Hiadlovský - SLOVIA |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
20244880
|
nákup potravín
|
36,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
11122024
|
nákup potravín
|
553,92 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Roči Plus |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
241780
|
nákup potravín
|
356,77 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
10.12/24-1
|
Výhrevné teleso 926LED
|
11,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Techfun s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
399/2024
|
Servis rohoží
|
82,93 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
09.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3002408921
|
nákup potravín
|
1 392,45 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
395/2024
|
rekonštrukcia školského rozhlasu
|
951,72 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Mikrohuko, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
09.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
09.12/24-1
|
tričko Clasic New, zelené 34ks
|
194,62 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
CINEMA + spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
144/2024
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Profitem s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
241774
|
nákup potravín
|
301,41 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1812410824
|
nákup potravín
|
216,27 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
401/2024
|
3D skener
|
741,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
3D Manufaktura s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
09.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
404/2024
|
Poistenie strojov a strojových zariadení
|
14,16 |
s DPH |
|
6805203822
|
09.12.2024 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
09.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
398/2024
|
Dotazníky- Direktor
|
75,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
09.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
400/2024
|
telefón
|
52,84 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
09.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
09122024
|
nákup potravín
|
1 121,45 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Roči Plus |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
402/2024
|
spotrebný materiál
|
356,14 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
WorldOffice BB, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
09.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
403/2024
|
Združené poistenie majetku
|
579,12 |
s DPH |
|
6805203822
|
09.12.2024 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
09.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
397/2024
|
toner, papier
|
287,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
René Gabčo, R.G.Copy |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
09.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
396/2024
|
spotrebný materiál
|
35,54 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Inmedia, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
09.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
06.12/24-1
|
Bambu Lab P1S Combo
|
890,01 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
3D technológie |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
230428114
|
nákup potravín
|
1 303,13 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
230428120
|
nákup potravín
|
91,37 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
06122024-2
|
spotrebný materiál do ŠJ
|
356,14 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
World Office BB s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
1812410824
|
nákup potravín
|
216,27 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
241759
|
nákup potravín
|
349,86 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
241758
|
nákup potravín
|
41,69 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2446554
|
nákup potravín
|
917,04 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2024023010
|
nákup potravín
|
33,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
GM Plus Detva |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
06122024
|
prerábka a oprava kanalizácie
|
3 797,70 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Ondrej Mala |
Základná škola |
PaedDr Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
230428056
|
nákup potravín
|
1 144,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
230428026
|
nákup potravín
|
221,29 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240395
|
nákup potravín
|
1 569,31 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
230428114
|
nákup potravín
|
1 303,13 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
230428120
|
nákup potravín
|
91,37 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
230428120
|
nákup potravín
|
147,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
230428026
|
nákup potravín
|
221,29 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
230428056
|
nákup potravín
|
1 144,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
241748
|
nákup potravín
|
662,09 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
230427891
|
nákup potravín
|
393,72 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
04122024
|
nákup potravín
|
382,91 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Roči Plus |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2401405919
|
nákup potravín
|
543,87 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2401405918
|
nákup potravín
|
289,55 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
03.12/24-1
|
toner Minolta Bizhub 3ks + papier A4 25 bal
|
287,40 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
René Gabčo, R.G.COPY |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2401405919
|
nákup potravín
|
543,87 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
390/2024
|
spotrebný materiál
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
02.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
393/2024
|
školenie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
ArtEdu spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
02.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
391/2024
|
plyn 12/2024
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
02.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
394/2024
|
školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
ArtEdu spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
02.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
02.12/24-1
|
skrinky s nádstavcom 30 ks + montáž + doprava
|
23652.- |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Scholmobile s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
389/2024
|
lapač skrobu
|
303,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
LAWEX, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
02.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
02.12/24-2
|
3D skener - Premium
|
741,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
3D Manufaktura s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
241737
|
nákup potravín
|
377,53 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
230427891
|
nákup potravín
|
393,72 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
01.12.2024
|
elektroinstalacný materiál - práca
|
460,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Šudo Mont s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
131/2024
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Profitem s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
02.12/24-3
|
Verejné obstarávanie na predmet zákazky" Rekonštrukcia elektroinštalácie, omietok a obkladov"
|
350.- |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Ing. Ľ. Gonšenica |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024022703
|
nákup potravín
|
33,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
GM Plus Detva |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2445447
|
nákup potravín
|
475,41 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
387/2024
|
Obedy za 11/2024
|
323,40 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024160
|
nákup potravín
|
576,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
A.V.D. Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
241718
|
nákup potravín
|
421,81 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024022518
|
nákup potravín
|
31,62 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
GM Plus Detva |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
29112024
|
Lapač škrobu
|
303,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Lawex spol s r.o. |
Základná škola |
PaedDr Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
02122024
|
nákup potravín
|
832,55 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Roči Plus |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
29.11/24-1
|
Webinár -ročné zúčtovanie za rok 2024 + legislatívne zmeny
|
96.- |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
RELIA, spol. s ručením obmedzeným |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
29112024
|
sprchová hadica
|
24,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
AZ Gastro s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
241717
|
nákup potravín
|
107,88 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
386/2024
|
Obedy za 11/2024
|
2 910,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
385/2024
|
školenie PaM
|
96,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
RELIA, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Objednávka |
29.11/24-2
|
občerstvenie - vianočný večierok 62 osôb
|
4340.- |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
ZAHYS s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230427261
|
nákup potravín
|
644,16 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024160
|
nákup potravín
|
576,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
A.V.D. Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024022392
|
nákup potravín
|
30,94 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
GM Plus Detva |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
382/2024
|
odborná prehliadka telových.zariadenia
|
187,80 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
384/2024
|
spotrebný materiál
|
279,99 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Jana Šimová |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
383/2024
|
spotrebný materiál
|
1 026,60 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Objednávka |
27112024
|
nákup potravín
|
110,42 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Roči Plus |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202404674
|
nákup potravín
|
88,56 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
241709
|
nákup potravín
|
78,51 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
230427261
|
nákup potravín
|
644,16 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
230427217
|
nákup potravín
|
958,65 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
305,76 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
230427218
|
nákup potravín
|
305,76 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024233
|
nákup potravín
|
1 113,08 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Roči Plus |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024250
|
nákup potravín
|
2 099,67 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Roči Plus |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
379/2024
|
spotrebný materiál
|
112,20 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
LAWEX, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
26.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Objednávka |
230427217
|
nákup potravín
|
958,65 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
381/2024
|
aktualizácia programu
|
68,88 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
SOFT-GL, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
26.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1212024
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Profitem s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
202404674
|
nákup potravín
|
88,56 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
850,37 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
377/2024
|
pracovné oblečenie
|
597,96 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
LEMI BB s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
26.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
378/2024
|
hydroizolácia striešok nad vchodom
|
4 286,80 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
KLIMATRADE-STRECHY s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
26.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Objednávka |
241701
|
nákup potravín
|
582,96 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
376/2024
|
konferencia pre riaditeľov
|
178,80 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
26.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
380/2024
|
workshop
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Tour de bon s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
25.11.2024
|
aktualizácia programu Jedáleň
|
68,88 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Soft GL Košice |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
230426995
|
nákup potravín
|
850,37 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
25.11/24-2
|
odborná prehliadka a odstránenie závad na telovýchovnom náradí
|
187,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
25.11/24-1
|
toal. papier 26 cm 150 ks, uteráky 30 kar.
|
1 026,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Kamiko-Hygiene s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
241686
|
nákup potravín
|
365,23 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
241683
|
nákup potravín
|
26,24 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2444513
|
nákup potravín
|
431,96 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024022028
|
nákup potravín
|
30,94 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
GM Plus Detva |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
25112024
|
nákup potravín
|
701,46 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Roči Plus |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230426726
|
nákup potravín
|
14,04 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
21112024
|
všeobecný materiál
|
112,20 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Lawex spol s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024142
|
nákup potravín
|
288,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
|
|
A.V.D. Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230426648
|
nákup potravín
|
880,55 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230426538
|
nákup potravín
|
536,36 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024021820
|
nákup potravín
|
30,94 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
GM Plus Detva |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
230426726
|
nákup potravín
|
14,04 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024142
|
nákup potravín
|
288,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
A.V.D. Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
230426648
|
nákup potravín
|
880,55 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401405570
|
nákup potravín
|
386,63 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
241674
|
nákup potravín
|
361,38 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202404557
|
nákup potravín
|
51,66 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
374/2024
|
cievka do 3D tlačiarne
|
342,90 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
3D Jake |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
19.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Objednávka |
202404557
|
nákup potravín
|
51,66 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
241667
|
nákup potravín
|
78,62 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
375/2024
|
Makeblock
|
787,35 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Zanepi s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
19.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Objednávka |
230426538
|
nákup potravín
|
536,36 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
20112024
|
nákup potravín
|
991,62 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Roči Plus |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230426423
|
nákup potravín
|
249,05 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
371/2024
|
chladiaca vitrína
|
2 191,98 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
LAWEX, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
19.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
372/2024
|
čistenie kanalizácie
|
174,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
EKOKANAL s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
19.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
373/2024
|
Bona supermop
|
363,56 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Rastislav Gažúr RG parket |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
19.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024021728
|
nákup potravín
|
30,94 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
GM Plus Detva |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2401405570
|
nákup potravín
|
386,63 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
241655
|
nákup potravín
|
384,45 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
230426423
|
nákup potravín
|
249,05 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
18112024
|
chladiaca vitrína - šalátový pult
|
2 191.98 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Lawex spol s r.o. |
Základná škola |
PaedDr Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
18.11/24-1
|
pracovné oblečenie a obuv pre upratovačky
|
597,96 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
LEMI BB s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
15.11/24-3
|
konferencia riediteľov ZŠ
|
178,80 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
15.11/24-1
|
výmena vykurovacích telies - 27 telies
|
16 350,34 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
STEFE Banská Bystrica, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
15.11/24-2
|
rekonštrukcia školského rozhlasu
|
951,72 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Mikrohuko, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
109/2024
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Profitem s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
241645
|
nákup potravín
|
439,20 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2443575
|
nákup potravín
|
349,71 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
18112024
|
nákup potravín
|
296,17 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Roči Plus |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4567
|
nákup potravín
|
208,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Eden Ján Machovič |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
363/2024
|
el.energia
|
1 431,88 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
SSE a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4568
|
nákup potravín
|
351,65 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
241625
|
nákup potravín
|
383,68 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230425846
|
nákup potravín
|
167,41 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
361/2024
|
Dresy s číslami
|
384,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Športujeme, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
364/2024
|
telefón
|
45,34 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
362/2024
|
3D tlačiareň
|
840,51 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Ing.Peter Náhori - 3D Technológie |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
366/2024
|
spotrebný materiál
|
522,30 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Jana Šimová |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Objednávka |
241636
|
nákup potravín
|
155,63 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
492,30
|
spotrebný materiál
|
492,30 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Jana Šimová |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
368/2024
|
spotrebný materiál
|
905,76 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
A grafik, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
365/2024
|
revízie bleskozvodových zariadení
|
675,29 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
JEEL, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
370/2024
|
projektové práce
|
1 620,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
FMK project partners s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
369/2024
|
Zborovňa Komplet
|
316,51 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Komensky s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1024268
|
nákup potravín
|
392,64 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Ovocná záhrada s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1024269
|
nákup potravín
|
43,20 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Ovocná záhrada s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230425826
|
nákup potravín
|
492,06 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
241625
|
nákup potravín
|
383,68 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1024268
|
nákup potravín
|
383,52 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Ovocná záhrada s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
4568
|
nákup potravín
|
351,65 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
4567
|
nákup potravín
|
208,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Eden Ján Machovič |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
230425826
|
nákup potravín
|
492,06 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1024269
|
nákup potravín
|
43,20 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Ovocná záhrada s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
13112024
|
nákup potravín
|
67,30 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Roči Plus |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
98/2024
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Profitem s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230425526
|
nákup potravín
|
99,33 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230425525
|
nákup potravín
|
970,35 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
230425846
|
nákup potravín
|
167,41 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
241618
|
nákup potravín
|
633,07 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230425697
|
nákup potravín
|
325,70 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
230425526
|
nákup potravín
|
99,33 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
230425525
|
nákup potravín
|
970,36 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
241604
|
nákup potravín
|
361,85 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
11112024
|
nákup potravín
|
163,43 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Roči Plus |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2442812
|
nákup potravín
|
184,74 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024021057
|
nákup potravín
|
41,25 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
GM Plus Detva |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230425400
|
nákup potravín
|
1 116,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
08.11/24-2
|
Makeblock mBot2 5ks
|
787,35 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Zonipi s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
08.11/24-1
|
cievka Bambu Lab PLA 10ks
|
342,90 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
3DJake |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
230425697
|
nákup potravín
|
325,70 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230425449
|
nákup potravín
|
58,69 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
230425449
|
nákup potravín
|
58,69 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230425412
|
nákup potravín
|
79,58 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024020937
|
nákup potravín
|
41,25 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
GM Plus Detva |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
vedúca ŠJ |
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
230425400
|
nákup potravín
|
1 116,40 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
07.11/24-1
|
Organizácia a vedenie kuchárskeho worshopu
|
60.- |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Tout de bon s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
241592
|
nákup potravín
|
171,46 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
353/2024
|
učebné pomôcky
|
1 214,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
06.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
359/2024
|
plyn 11/2024
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
06.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
357/2024
|
AL okná +montáž
|
3 555,48 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
ROČI PLUS s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
06.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
354/2024
|
Servis rohoží
|
103,32 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
06.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
355/2024
|
montáž audiotelefónu
|
470,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Mikrohuko, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
06.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
352/2024
|
licencia na PC
|
78,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
ka.soft.sk s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
06.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
358/2024
|
telefón
|
52,84 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
06.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Objednávka |
241588
|
nákup potravín
|
384,46 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202404294
|
nákup potravín
|
49,14 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401405260
|
nákup potravín
|
243,14 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
360/2024
|
Odvoz odpadu
|
105,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
EKORECYKLING |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
06.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Objednávka |
230425412
|
nákup potravín
|
79,58 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024020759
|
nákup potravín
|
41,25 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
05.11/24-1
|
výmena dorozumievacieho zariadenia + prístupový kľúč + audiotelefón
|
470,40 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
MIKROHUKO, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
202404294
|
nákup potravín
|
49,14 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
87/2024
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Profitem s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
06112024
|
nákup potravín
|
323,51 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Roči Plus |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2401405260
|
nákup potravín
|
243,14 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401405259
|
nákup potravín
|
275,75 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230425052
|
nákup potravín
|
127,52 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2401405259
|
nákup potravín
|
275,75 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
241588
|
nákup potravín
|
384,46 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
01112024
|
vianočný stromček s dekoráciami
|
279,99 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Jana Šimová |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
241579
|
nákup potravín
|
380,61 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
01112024
|
vianočný stromček s dekoráciami
|
279,99 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Jana Šimová |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
241579
|
nákup potravín
|
380,61 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
241561
|
nákup potravín
|
127,36 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024118
|
nákup potravín
|
288,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
A.V.D. Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024118
|
nákup potravín
|
288,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
A.V.D. Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
230424853
|
nákup potravín
|
385,15 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230424852
|
nákup potravín
|
77,03 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
230424852
|
nákup potravín
|
77,03 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
241566
|
nákup potravín
|
312,98 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
230425052
|
nákup potravín
|
127,52 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
01112024-2
|
spotrebný materiál do ŠJ
|
492,30 |
s DPH |
|
|
01.11.2024 |
|
|
Jana Šimová |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
01112024-3
|
spotrebný materál do šj
|
522,30 |
s DPH |
|
|
01.11.2024 |
|
|
Jana Šimová |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
113912
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Profitem s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024020574
|
nákup potravín
|
30,94 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
|
|
GM Plus Detva |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
344/2024
|
spotrebný materiál
|
70,99 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
04112024
|
nákup potravín
|
558,84 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Roči Plus |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
347/2024
|
Obedy za 10/2024
|
336,30 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
346/2024
|
Obedy za 10/2024
|
3 026,70 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
345/2024
|
Servis výťahov
|
14,52 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Otis Výťahy, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
349/2024
|
učebné pomôcky
|
622,70 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Ružovka.cz a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
230424259
|
nákup potravín
|
772,03 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2441697
|
nákup potravín
|
375,45 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230424498
|
nákup potravín
|
105,76 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
29.10.2024
|
spotrebný materiál do ŠJ
|
70,99 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
AZ Gastro s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
29.10/24-1
|
hrnčeky, perá, plagát a taška s potlačou
|
905,76 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
A grafik, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240344
|
nákup potravín
|
1 178,84 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024101501
|
nákup potravín
|
423,64 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
GM Plus Detva |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
230424484
|
nákup potravín
|
1 743,27 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
241545
|
nákup potravín
|
92,65 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
230424484
|
nákup potravín
|
1 743,27 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024020267
|
nákup potravín
|
41,25 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
GM Plus Detva |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
230424371
|
nákup potravín
|
82,88 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
230424498
|
nákup potravín
|
105,76 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
235403230
|
nákup potravín
|
0,05 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
230424331
|
nákup potravín
|
1 152,55 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
230424350
|
nákup potravín
|
316,49 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
230424349
|
nákup potravín
|
39,56 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
241543
|
nákup potravín
|
215,64 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
230424371
|
nákup potravín
|
82,88 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
300447221
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Organika s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
28102024
|
nákup potravín
|
321,47 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Roči Plus |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2440968
|
nákup potravín
|
217,86 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
230424331
|
nákup potravín
|
1 152,55 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
230424350
|
nákup potravín
|
316,49 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
230424259
|
nákup potravín
|
772,03 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
230424349
|
nákup potravín
|
39,56 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
235403230
|
nákup potravín
|
0,05 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24.10/24-1
|
toner Minolta Bizhub C224/364
|
58,80 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
René Gabčo, R.G.Copy |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24.10.2024
|
obrusy
|
700,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Patricius.sk |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24.10/24-2
|
micro:bit chytrá kamera, chytré závodní auto
|
622,70 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Ružovka.cz a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
329/2024
|
učebnice
|
200,64 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
24.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
341/2024
|
čistenie kanalizácie
|
252,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
EKOKANAL s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
24.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
343/2024
|
spotrebný materiál
|
244,80 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
LAWEX, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
24.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
342/2024
|
učebné pomôcky
|
347,70 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Techfun s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
24.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
340/2024
|
elektroinštalačné práce
|
527,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Michal Šudoma-ŠudoMont |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
24.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
339/2024
|
obrusy
|
700,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Patricius.sk s.r.o., r.s.p. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
24.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
338/2024
|
spotrebný materiál
|
102,50 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
WorldOffice BB, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
24.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
336/2024
|
toner
|
58,80 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
René Gabčo, R.G.Copy |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
24.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
337/2024
|
spotrebný materiál
|
48,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
DS Gastro, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
24.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
334/2024
|
spotrebný materiál
|
303,07 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
24.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
333/2024
|
kniha kontrol
|
14,40 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Otis Výťahy, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
24.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
335/2024
|
inštalácia sieť.zariadenia
|
92,40 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
René Gabčo, R.G.Copy |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
24.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
332/2024
|
učebnice
|
55,62 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
24.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
330/2024
|
časopis Direktor profi
|
246,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
24.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
331/2024
|
repas stroja
|
939,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
DS Gastro, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
24.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240007
|
nákup potravín
|
518,40 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
|
A.V.D. Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
23.10.2024
|
spotrebný materiál do ŠJ
|
102,50 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
|
World Office BB s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
23.10/24-1
|
zmena projektu elektroinštalácie
|
1620.- |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
|
TMK GROUP s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
23.10/24-2
|
pomôcky a materiál na informatický krúžok
|
347,70 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Techfun s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
22.10/24-1
|
Oprava hydroizolácie zatekajúcich striešok
|
4 286,80 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
KLIMATRADE_STRECHY s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
22.10.2024
|
udržba stroja
|
939,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
DS GASTRO Pašpo s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
241520
|
nákup potravín
|
505,25 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
722024
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Profitem s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
241501
|
nákup potravín
|
365,30 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
328/2024
|
Poplatok za službu
|
33,13 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
21.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
21102024
|
Čistiace prostriedky
|
244,80 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Lawex spol s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
240007
|
nákup potravín
|
518,40 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
A.V.D. Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
327/2024
|
Poplatok za službu
|
203,64 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
21.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
326/2024
|
Seminár PaM
|
96,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
21.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
325/2024
|
Bezkriedy Plus
|
72,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Komensky s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
21.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024019674
|
nákup potravín
|
41,25 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
|
GM Plus Detva |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
230423380
|
nákup potravín
|
438,90 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
230423567
|
nákup potravín
|
1 039,01 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
230423567
|
nákup potravín
|
1 039,01 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
230423566
|
nákup potravín
|
130 948,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
230423579
|
nákup potravín
|
793,99 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2440031
|
nákup potravín
|
210,30 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
21012024
|
nákup potravín
|
1 243,91 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Roči Plus |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202403974
|
nákup potravín
|
57,60 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
323/2024
|
športové náradie
|
2 575,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
FIT line s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
16.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
230423566
|
nákup potravín
|
385,12 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
318/2024
|
spotrebný materiál
|
172,16 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Kvety.sk s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
16.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
320/2024
|
spotrebný materiál
|
245,98 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
LAWEX, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
16.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
319/2024
|
inštalácia dorozumiev.systému
|
3 543,60 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Mikrohuko, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
16.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
322/2024
|
učebné pomôcky
|
114,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Pavol Krajňák |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
16.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
321/2024
|
el.energia
|
1 276,08 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
SSE a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
16.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
241487
|
nákup potravín
|
350,61 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
16.10.2024
|
poháre
|
303,07 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
AZ Gastro s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
16102024
|
spotrebný materiál do ŠJ
|
245,98 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Lawex spol s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
241487
|
nákup potravín
|
296,03 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024019552
|
nákup potravín
|
41,25 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
GM Plus Detva |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
16.10/24-1
|
inštalácia a nastavenie sieťového zariadenia
|
92,40 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
René Gabčo, R.G.Copy |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
230423579
|
nákup potravín
|
793,99 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
300445331
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Organika s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
241476
|
nákup potravín
|
95,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024019460
|
nákup potravín
|
217,39 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
|
GM Plus Detva |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
202403974
|
nákup potravín
|
57,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠéééééébýžááééá |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2438894
|
nákup potravín
|
451,32 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
230423380
|
nákup potravín
|
438,90 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
602024
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Profitem s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
241471
|
nákup potravín
|
292,95 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
241457
|
nákup potravín
|
361,38 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
230423030
|
nákup potravín
|
317,52 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
14102024
|
nákup potravín
|
636,89 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Roči Plus |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
230423030
|
nákup potravín
|
317,52 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024019185
|
nákup potravín
|
41,25 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
|
GM Plus Detva |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
241014301
|
nákup potravín
|
213,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
230422811
|
nákup potravín
|
94,55 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240326
|
nákup potravín
|
1 451,25 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
230422794
|
nákup potravín
|
1 169,27 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
230422724
|
nákup potravín
|
83,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
230422811
|
nákup potravín
|
94,55 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
230422794
|
nákup potravín
|
1 169,27 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
230422757
|
nákup potravín
|
45,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
241446
|
nákup potravín
|
64,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
241440
|
nákup potravín
|
369,84 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
F240324
|
nákup potravín
|
1 352,21 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
07.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
230422515
|
nákup potravín
|
52,79 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
472024
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Profitem s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
230422724
|
nákup potravín
|
83,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
230422516
|
nákup potravín
|
457,52 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
202403866
|
nákup potravín
|
40,32 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
08.10.2024
|
elektroinštalačný materiál
|
527,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Šudo MONT |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20243866
|
nákup potravín
|
40,32 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
230422517
|
nákup potravín
|
114,26 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
306/2024
|
plyn 10/2024
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
308/2024
|
Odvoz odpadu
|
105,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
EKORECYKLING |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
303/2024
|
učebnice
|
219,95 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
307/2024
|
telefón
|
52,84 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
305/2024
|
Servis výťahov
|
14,52 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Otis Výťahy, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
315/2024
|
náhradný diel
|
27,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
304/2024
|
Servis rohoží
|
82,93 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
312/2024
|
Kancelárske potreby
|
439,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
317/2024
|
čistenie kanalizácie
|
486,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
EKOKANAL s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
316/2024
|
pracovné oblečenie
|
37,64 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
LEMI BB s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
314/2024
|
spotrebný materiál
|
188,55 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
WorldOffice BB, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
313/2024
|
učebné pomôcky
|
203,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Plutvy s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
311/2024
|
nástenky korkové
|
1 179,74 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
MONASTER s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
241432
|
nákup potravín
|
646,39 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
230422757
|
nákup potravín
|
45,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
230422515
|
nákup potravín
|
52,79 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
230422516
|
nákup potravín
|
457,52 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
230422517
|
nákup potravín
|
114,26 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
309/2024
|
Paušál BOZP a OPP
|
203,76 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
310/2024
|
servisné práce
|
106,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
07102024
|
nákup potravín
|
437,98 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Roči Plus |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
04102024
|
spotrebný materiál
|
188,55 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
World Office BB s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
230422251
|
nákup potravín
|
1 178,18 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
230422318
|
nákup potravín
|
1 208,13 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
230422292
|
nákup potravín
|
747,03 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2437962
|
nákup potravín
|
493,74 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024018562
|
nákup potravín
|
41,25 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
GM Plus Detva |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
241423
|
nákup potravín
|
370,62 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
230422318
|
nákup potravín
|
1 208,13 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
230422251
|
nákup potravín
|
1 178,18 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
230422292
|
nákup potravín
|
747,03 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
230422028
|
nákup potravín
|
262,07 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
241409
|
nákup potravín
|
171,82 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
02102024
|
spotrebný materiál
|
27,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
AZ Gastro s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
01.10/24-1
|
Odpadová nádoba Minolta Bizhub C224/364 2ks
|
75,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
René Gabčo, R.G.COPY |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
241402
|
nákup potravín
|
362,92 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
01.10.2024
|
servisné práce
|
106,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
AZ Gastro s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Profitem s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
01.10.2024
|
servisné práce
|
106,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
AZ Gastro s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
230422028
|
nákup potravín
|
262,07 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2102024
|
nákup potravín
|
479,22 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Roči Plus |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
230421878
|
nákup potravín
|
948,79 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
230421878
|
nákup potravín
|
948,79 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024101329
|
nákup potravín
|
363,99 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
GM Plus Detva |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
30.09/24-1
|
oprava a vybavenie ihriska
|
7 737,84 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
PESMENPOL spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
302/2024
|
Obedy za 8-9/2024
|
3 844,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
301/2024
|
Obedy za 8-9/2024
|
427,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
30.09/24-2
|
toner
|
166,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
René Gabčo, R.G.COPY |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
241382
|
nákup potravín
|
817,47 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230421498
|
nákup potravín
|
205,29 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
30092024
|
nákup potravín
|
334,92 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Roči Plus |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2437224
|
nákup potravín
|
279,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024018189
|
nákup potravín
|
51,57 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
|
|
GM Plus Detva |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230421534
|
nákup potravín
|
43,81 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
299/2024
|
čistenie kanalizácie
|
540,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
|
|
EKOKANAL s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
27.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
298/2024
|
odpadová nádoba
|
75,60 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
|
|
René Gabčo, R.G.Copy |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
27.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230421534
|
nákup potravín
|
473,22 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230421535
|
nákup potravín
|
235,77 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
230421498
|
nákup potravín
|
205,29 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
230421534
|
nákup potravín
|
473,22 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024018066
|
nákup potravín
|
49,50 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
|
GM Plus Detva |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
230421535
|
nákup potravín
|
235,77 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
26092024
|
čistenie lapača tukov
|
540,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Ekokanál s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
230421533
|
nákup potravín
|
43,81 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
296/2024
|
laborat.kahan
|
41,51 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
|
NIPO, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
25.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
294/2024
|
deratizácia
|
114,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
|
DERATIZÁCIA Cibulová, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
25.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
295/2024
|
toner
|
166,80 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
|
René Gabčo, R.G.Copy |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
25.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
293/2024
|
kuchynská zástera
|
45,50 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Textilomanie s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
25.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
297/2024
|
generálna oprava stroja
|
5 418,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
|
DS Gastro, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
25.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2401404485
|
nákup potravín
|
397,15 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230421252
|
nákup potravín
|
541,95 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202403651
|
nákup potravín
|
28,80 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
202403651
|
nákup potravín
|
28,80 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
242024
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Profitem s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
230421252
|
nákup potravín
|
541,95 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
25092024
|
nákup potravín
|
475,49 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Roči Plus |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230421077
|
nákup potravín
|
261,12 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
241362
|
nákup potravín
|
385,95 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230420970
|
nákup potravín
|
382,42 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
23.09/24-1
|
inštalácia a nastavenie sieťového zariadenia
|
258,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
|
René Gabčo, R.G.COPY |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
23092024
|
spotrebný materiál do ŠJ
|
479,78 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Lawex spol s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
288/2024
|
vodné stočné
|
2 710,34 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
23.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3002406396
|
nákup potravín
|
394,92 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
290/2024
|
spotrebný materiál
|
479,78 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
|
LAWEX, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
23.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
23.09/24-2
|
pomôcky na CHE laboratórny Bunserov kahan, butánová kartuša Stop Gas Systémá
|
41,51 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
|
NIPO, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230420970
|
nákup potravín
|
79,12 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
289/2024
|
duplex
|
258,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
|
René Gabčo, R.G.Copy |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
23.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
230421077
|
nákup potravín
|
261,12 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024017701
|
nákup potravín
|
61,88 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
|
GM Plus Detva |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
241341
|
nákup potravín
|
579,60 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
230420971
|
nákup potravín
|
382,42 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
230420970
|
nákup potravín
|
79,12 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
23092024
|
nákup potravín
|
720,55 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Roči Plus |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24S36085
|
nákup potravín
|
253,44 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
300
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Organika s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
300440299
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Organika s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230420802
|
nákup potravín
|
464,14 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230420787
|
nákup potravín
|
499,40 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240303
|
nákup potravín
|
1 534,38 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024017579
|
nákup potravín
|
41,25 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
GM Plus Detva |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
18.09/24-1
|
výmena domového dorozumievacieho zariadenia
|
3.543.60 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
|
MIKROHUKO, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
230420802
|
nákup potravín
|
464,14 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
230420787
|
nákup potravín
|
499,40 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202403543
|
nákup potravín
|
40,32 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
241328
|
nákup potravín
|
151,36 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
286/2024
|
čistiace prostriedky
|
390,37 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
17.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024051
|
nákup potravín
|
63,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
MOODues |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024050
|
nákup potravín
|
577,50 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
MOODues |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
285/2024
|
pracovné oblečenie
|
637,10 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
LEMI BB s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
17.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
284/2024
|
učebnice
|
409,64 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
17.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
283/2024
|
seminár
|
49,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Kantorka, n.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
17.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
287/2024
|
čistiace prostriedky
|
215,58 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
TEMZIS s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
17.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
17092024
|
deratizačné služby
|
114,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Deratizácia Cibuľová s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
17092024-2
|
oprava univerzálneho robota
|
5 418,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
DS GASTRO Pašpo s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230420463
|
nákup potravín
|
73,73 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
278/2024
|
aktualizácia programu
|
118,80 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Ives Košice |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
16.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1151,28
|
spotrebný materiál
|
1 151,28 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
LAWEX, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
16.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
281/2024
|
učebné pomôcky
|
433,80 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Didaktive.sk s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
16.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
277/2024
|
učebné pomôcky
|
453,60 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Florbal s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
16.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
280/2024
|
verejné použitie hudobných diel
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
SOZA |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
16.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
241321
|
nákup potravín
|
384,45 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
282/2024
|
telefón
|
43,26 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
16.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
275/2024
|
učebné pomôcky
|
98,50 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Kreastívne tvorenie s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
16.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
18092024
|
nákup potravín
|
40,66 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Roči Plus |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
274/2024
|
učebné pomôcky
|
1 164,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
16.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
202403543
|
nákup potravín
|
40,32 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
122024
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Profitem s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
276/2024
|
učebné pomôcky
|
548,02 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
MADMAT s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
16.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
241312
|
nákup potravín
|
276,74 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230420384
|
nákup potravín
|
88,34 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
16092024
|
Čistiace prostriedky
|
390,37 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
AG FooDs SK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
16.09/24-1
|
seminár - Posudzovanie kvalifikačných predpokladov v školstve
|
49.- |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Kantorka, n.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
230420463
|
nákup potravín
|
73,73 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
202450
|
nákup potravín
|
63,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
MOODues |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024050
|
nákup potravín
|
577,50 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
MOODues |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230420401
|
nákup potravín
|
89,46 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
230420401
|
nákup potravín
|
89,46 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
241298
|
nákup potravín
|
659,45 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024017219
|
nákup potravín
|
42,16 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
GM Plus Detva |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2435136
|
nákup potravín
|
394,92 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24123
|
nákup potravín
|
62,38 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230420101
|
nákup potravín
|
169,41 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230420100
|
nákup potravín
|
732,39 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
230420384
|
nákup potravín
|
88,34 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
300
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Organika s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
13092024
|
čistiace prostriedky
|
215,58 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Temzit s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230419923
|
nákup potravín
|
602,88 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230419952
|
nákup potravín
|
172,15 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240295
|
nákup potravín
|
855,96 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
230420100
|
nákup potravín
|
732,39 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
11092024
|
pracovné oblečenie pre zamestnancov ŠJ
|
37,64 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
LEMI BB s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
266/2024
|
učebné pomôcky
|
144,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
261/2024
|
učebnice
|
162,80 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
263/2024
|
učebné pomôcky
|
1 229,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Florbal s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
264/2024
|
servisné práce
|
291,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
265/2024
|
el.energia
|
529,45 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
SSE a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
270/2024
|
spotrebný materiál
|
27,83 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Inmedia, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
262/2024
|
Kancelárske potreby
|
157,87 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
267/2024
|
teambuilding
|
515,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Laura, združenie mladých |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
268/2024
|
Združené poistenie majetku
|
579,12 |
s DPH |
|
6805203822
|
11.09.2024 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
269/2024
|
spotrebný materiál
|
351,57 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Jana Šimová |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
271/2024
|
vzdelávacia pomôcka
|
44,90 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
EFC plus o.z. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
273/2024
|
náhradný diel
|
246,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3408
|
nákup potravín
|
498,55 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Eden Ján Machovič |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3408
|
nákup potravín
|
140,04 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Eden Ján Machovič |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3002406067
|
nákup potravín
|
1 276,62 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
272/2024
|
učebné pomôcky
|
72,85 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Meló-Diák Slovakia s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
10.09/24-1
|
MPS Boomerang Blue 95cm- ľavá, pravá
|
453,60 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Florbal s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
10/09/2024-4
|
spotrebný materiál pre ŠJ
|
351,57 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Jana Šimová |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
10/09/2024-3
|
spotrebný materiál do ŠJ
|
27,83 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
10/09/2024-2
|
motor na elektrickú panvicu v ŠJ
|
246,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
AZ Gastro s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
10/09/2024-1
|
servisné práce
|
291,60 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
AZ Gastro s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
10/09/2024-1
|
servisné práce
|
291,60 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
AZ Gastro s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
10092024
|
spotrebný materiál
|
1 151,28 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Lawex spol s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
300
|
nákup potravín
|
56,95 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230419769
|
nákup potravín
|
211,68 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3002405889
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230419336
|
nákup potravín
|
1 214,78 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202403342
|
nákup potravín
|
40,32 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
301
|
nákup potravín
|
314,83 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
1
|
nákup potravín
|
169,41 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230419652
|
nákup potravín
|
809,20 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230419768
|
nákup potravín
|
1 441,14 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230419717
|
nákup potravín
|
14,50 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
09.09/24-2
|
školské pomôcky na tech. výchovu
|
548,02 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
MADMAT s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
09.09/24-3
|
PZ 1.roč. Radostná cesta lásky 28 ks
|
144,60 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Katolícke ped. a katech. centrum, n.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
09.09/24-1
|
školské pomôcky na TSV
|
1.164.00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
09092024
|
pracovné oblečenie pre zamestnancov ŠJ
|
637,10 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
LEMI BB s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
F240290
|
nákup potravín
|
1 221,16 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230419336
|
nákup potravín
|
1 214,78 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230419361
|
nákup potravín
|
920,66 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230419204
|
nákup potravín
|
548,26 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024473
|
nákup potravín
|
403,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
A.V.D. Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
257/2024
|
učebné pomôcky
|
159,50 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
05.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230419205
|
nákup potravín
|
58,74 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
05.09/24-2
|
kancelárske potreby
|
157,87 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Xepap, spol.s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
05.09/24-1
|
stolová hra VRECKOV0
|
44,90 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
EFC plus o.z. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
260/2024
|
aktivačný kľúč
|
31,25 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Libera Terra, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
05.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
259/2024
|
webinár
|
130,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
05.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
258/2024
|
učebné pomôcky
|
26,47 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Kumran s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
05.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230419401
|
nákup potravín
|
164,32 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
04.09/24-2
|
učebné pomôcky
|
433,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
DIDACTIVE.sk |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
04.09/24-1
|
pomôcky na výtvarnú výchovu
|
98,50 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Kreatívne tvorenie s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240281
|
nákup potravín
|
309,74 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
04.09/24-3
|
posilňovacia veža IF 1860 HG
|
2575.- |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
FIT line s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
253/2024
|
učebnice
|
1 448,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Orbis Pictus Intropolitana spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
03.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
03.09/24-2
|
Webinár "Čo prináša novela šk. zákona od 1.9.2024"
|
130,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
251/2024
|
učebné pomôcky
|
39,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Inšpirácia s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
03.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
03.09/24-6
|
plavecká doska, plavecký pás
|
203,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Plutvy s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
250/2024
|
Servis rohoží
|
24,47 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
03.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
248/2024
|
učebné pomôcky
|
99,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Lingua House sp. z o.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
03.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
249/2024
|
telefón
|
52,91 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
03.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
03.09/24-1
|
softvér Freelancer
|
99.- |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Lingua House sp. Z o.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
03.09/24-3
|
spoločenská hra 2ks
|
26,47 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
|
KUMRAN s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
252/2024
|
učebnice
|
476,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
03.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
03.09/24-4
|
dejepisný atlas Pravek, Stredovek
|
159,50 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Pre školy.sk, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
03.09/24-5
|
geometrické modely, vizuálna chem. periodická sústava prvkov
|
72,85 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Meó-Deák Slovakia s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
255/2024
|
plyn 09/2024
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
03.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
254/2024
|
Servis výťahov
|
14,52 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Otis Výťahy, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
03.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
02.09/24-1
|
vybavenie na florbal
|
1 229,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Florbal s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
02.09/24-3
|
BONA mop, cleaner, pad
|
363,56 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
RG parket |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
02.09/24-2
|
dresy
|
384.- |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Športujeme,s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
02.09/24-2
|
dresy
|
384.- |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Športujeme,s.r.o. |
ZŠ, Ďumbierska 17, BB |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
247/2024
|
montáž panvice
|
495,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
DC Sielnica, n.o., r.s.p. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
245/2024
|
prieskum trhu
|
500,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Moni Management s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240/2024
|
učebnice
|
370,80 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
242/2024
|
pracovné oblečenie
|
968,47 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
LEMI BB s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
246/2024
|
multifunkčná panvica
|
26 312,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
DC Sielnica, n.o., r.s.p. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
238/2024
|
učebnice
|
166,86 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
243/2024
|
interiérové vybavenie
|
3 365,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
230418718
|
nákup potravín
|
633,20 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
239/2024
|
učebnice
|
117,30 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
237/2024
|
učebnice
|
429,40 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241/2024
|
tepovanie kobercov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
JURSO s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Objednávka |
28.08/24-1
|
"More emócií"
|
39.- |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Inšpirácia s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
244/2024
|
interiérové vybavenie-dosky na lavice
|
500,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Objednávka |
27.08/24-1
|
Nástenky korkové 9 ks
|
1 179,74 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
|
MONASTER s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
230418349
|
nákup potravín
|
4 191,99 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
26.08/24-1
|
Štúdio - aktivačný kľúč
|
31,25 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Libera Terra, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
230418254
|
nákup potravín
|
143,65 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
22.08.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024
|
nákup potravín
|
61,90 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
22.08.2024 |
|
|
Objednávka |
22.08/24-1
|
Teambuilding pre ped. kolektív
|
515,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Laura, združenie mladých |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
22.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2024
|
nákup potravín
|
9,90 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Roči Plus |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
230418172
|
nákup potravín
|
272,47 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
230418166
|
nákup potravín
|
87,73 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
234/2024
|
elektroinštalačné práce
|
668,71 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Michal Šudoma-ŠudoMont |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
21.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
236/2024
|
Kancelárske potreby
|
451,08 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
21.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
235/2024
|
rekonštrukcia anglic.dvorčeka
|
7 100,40 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
|
|
NIGOL, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
21.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Objednávka |
20.08/24-1
|
Žiacke knižky
|
451,08 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
16/08/2024-1
|
pracovné oblečenie pre zamestnancov ŠJ
|
968,47 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
|
|
LEMI BB s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
16/08/2024-1
|
výmena svetiel v ŠJ
|
668,71 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Šudo MONT |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
211/2024
|
Kancelársky papier
|
14,57 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
231/2024
|
čistenie kanalizácie
|
174,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
|
|
EKOKANAL s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
230/2024
|
el.energia
|
382,86 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
|
|
SSE a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
227/2024
|
popruh STIHL+olej
|
129,70 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
|
|
PREDOS-BB s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
232/2024
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
3,20 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Colonnade Insurance S.A. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
226/2024
|
spotrebný materiál
|
690,91 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
|
|
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
228/2024
|
servisné práce
|
433,20 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
225/2024
|
spotrebný materiál
|
1 026,60 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
|
|
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
229/2024
|
telefón
|
42,92 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Objednávka |
12.08/24-1
|
STIHL popruh, olej, silon
|
129,70 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
PREDOS- BB, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
12.08.2024 |
|
|
Objednávka |
12.08/24-3
|
čistiace prostriedky
|
690,91 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Kamiko-Hygiene s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
224/2024
|
závesy do ŠJ
|
230,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Mobelix Banská Bystrica |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Objednávka |
12.08/24-2
|
toaletný papier + uteráky skladané
|
1 026,60 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Kamiko-Hygiene s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
222/2024
|
farby
|
135,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
|
|
COLORLAK SK, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
08.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Objednávka |
08/08/2024-1
|
servisné práce v ŠJ
|
433,20 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
|
|
AZ Gastro s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
219/2024
|
telefón
|
52,84 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
220/2024
|
Servis rohoží
|
30,59 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
217/2024
|
Servis výťahov
|
14,52 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Otis Výťahy, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
218/2024
|
AL okná +montáž
|
1 555,08 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
|
|
ROČI PLUS s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.08.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
221/2024
|
plyn 08/2024
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Objednávka |
06.08/24-1
|
spotr. mat. - malovanie
|
135.- |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
COLORLAK SK, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
05.08/24-2
|
kancelársky papier 15 bal.
|
83,70 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
05.08/24-1
|
čistič okien Kärcher WV2 - 5ks
|
298,50 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
|
ELEKTROSPED, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
216/2024
|
čistič okien
|
298,50 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
|
|
ELEKTROSPED, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
02.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
215/2024
|
kancelárske potreby
|
257,05 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
|
|
ACTIVA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
29.07/24-1
|
kancelárske potreby
|
257,05 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Activa Slovakia s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
213/2024
|
Poplatok za službu
|
203,64 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
214/2024
|
učebnice
|
392,04 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
212/2024
|
Kancelárske potreby
|
276,61 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
209/2024
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
158,44 |
s DPH |
|
6815333647
|
29.07.2024 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
211/2024
|
Kancelárske potreby
|
296,46 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
210/2024
|
Kancelársky papier
|
83,70 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
22.07/24-1
|
kancelárske potreby pre ŠJ
|
296,46 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
208/2024
|
prieskum trhu
|
500,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Moni Management s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
19.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
206/2024
|
telefón
|
43,74 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
15.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
204/2024
|
Poplatok za službu
|
34,72 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
15.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
207/2024
|
čipy
|
756,60 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
15.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202/2024
|
maliarske práce v ŠJ
|
3 037,55 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Milan Dobrota s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
15.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
205/2024
|
el.energia
|
1 042,03 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
|
|
SSE a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
15.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
199/2024
|
nabytok do školskej kuchynky
|
5 949,72 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Scholmobile s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
09.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
201/2024
|
Paušál BOZP a OPP
|
203,76 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
09.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
200/2024
|
telefón
|
52,84 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
09.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
196/2024
|
Servis výťahov
|
14,52 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Otis Výťahy, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
02.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
02.07/24-1
|
tepovanie kobercov
|
300.- |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
JURSO s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
193/2024
|
služby vykonané vozidlom MP-13
|
204,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
DANKO BB, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
02.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
195/2024
|
Odvoz odpadu
|
105,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
EKORECYKLING |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
02.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
194/2024
|
plyn 07/2024
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
02.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
198/2024
|
Servis rohoží
|
82,93 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
02.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
197/2024
|
odvlhčovač vzduchu
|
808,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
BIET EUROPE s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
02.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
28/06/2024-1
|
odvlčovač do ŠJ
|
808,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
BIET EUROPE s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
190/2024
|
Obedy za 06/24
|
269,10 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
191/2024
|
Obedy za 06/24
|
2 394,90 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
188/2024
|
učebnice
|
535,50 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
189/2024
|
elektroinštalačné práce
|
52,84 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Michal Šudoma-ŠudoMont |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
187/2024
|
vodné stočné
|
3 613,69 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Objednávka |
28.06/24-1
|
služby vykonané vozidlom MP-13 s obsluhou
|
204.- |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
DANKO BB, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
185/2024
|
spotrebný materiál
|
59,70 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
WorldOffice BB, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
25.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
186/2024
|
spotrebný materiál
|
158,39 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Jana Šimová |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
25.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
260/2023
|
školenie zamestnancov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Ing. Martina Bakošová |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
25.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
183/2024
|
Združené poistenie majetku
|
579,12 |
s DPH |
|
6805203822
|
25.06.2024 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
25.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
182/2024
|
učebnice
|
118,40 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Orbis Pictus Intropolitana spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
25.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
179/2024
|
právny kuriér
|
149,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
24.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
181/2024
|
učebné pomôcky
|
44,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
MP Education, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
24.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
180/2024
|
škola-manažment, ekonomika,legislatíva
|
35,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
24.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
178/2024
|
učebnice
|
255,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
24.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
177/2024
|
učebnice
|
2 491,06 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
24.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
176/2024
|
učebnice
|
160,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
24.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Objednávka |
21.06/24-1
|
elektroinštalačné práce + spínač 1 ks
|
52,84 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
|
|
ŠudoMont s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
20/06/2024-1
|
školenie zamestnancov ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Ing.Martina Bakošová |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
20/06/2024-2
|
spotrebný materiál do ŠJ
|
59,70 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Word Office BB |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
20/06/2024-4
|
elektroinštalačné práce do ŠJ
|
52,84 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Šudo MONT |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
10.07.2024 |
|
|
Objednávka |
20/06/2024-3
|
spotrebný materiál do ŠJ
|
158,39 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Jana Šimová |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
19/06/2024-1
|
stravovacie čipy pre žiakov
|
756,60 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
|
VIS Slovensko s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
19/06/2024-2
|
montáž okien
|
1 555,08 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Roči Plus s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
171/2024
|
učebnice
|
917,62 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
18.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
158/2024
|
autobusová preprava
|
400,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
SAD Krupina, s.r.o. |
46454233 |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
18.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
174/2024
|
učebnice
|
96,80 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
18.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
173/2024
|
učebnice
|
466,40 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
18.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
175/2024
|
učebnice
|
64,13 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
18.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
161/2024
|
spostredkovanie kontroly PHP
|
198,40 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
18.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
159/2024
|
aSc agenda Komplet
|
619,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
18.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
160/2024
|
revízie spotrebičov
|
1 170,61 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
JEEL, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
18.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2024
|
učebnice
|
387,20 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
18.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2024
|
učebnice
|
443,19 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
18.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
165/2024
|
učebnice
|
467,50 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
18.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
162/2024
|
učebnice
|
344,52 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
18.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
164/2024
|
učebnice
|
440,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
18.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
163/2024
|
učebnice
|
402,05 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
18.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
166/2024
|
učebnice
|
364,21 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
18.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
168/2024
|
učebnice
|
545,60 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
18.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
170/2024
|
učebnice
|
577,50 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
18.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
167/2024
|
učebnice
|
457,38 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
18.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Objednávka |
17.06/24-1
|
prednáška
|
44.- |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
MP Education, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
17.06/24-2
|
Lavice, stoličky, katedra, uč. stolička
|
3365.- |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
17.06/24-3
|
MON dosky buk 1300x500x18
|
500.- |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
12.06/24-1
|
časopis Právny kuriér pre školy
|
149.- |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
154/2024
|
spotrebný materiál
|
284,78 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Jana Šimová |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
153/2024
|
spotrebný materiál
|
30,25 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Inmedia, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
156/2024
|
telefón
|
43,78 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
583,56
|
spotrebný materiál
|
583,56 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
LAWEX, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
155/2024
|
el.energia
|
999,67 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
SSE a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
157/2024
|
škola v prírode
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
MTM-Mikulčík s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
151/2024
|
čistiace potreby
|
163,20 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
LAWEX, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Objednávka |
10/06/2024-2
|
spotrebný materiál pre ŠJ
|
583,56 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Lawex spol s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
10/06/2024-3
|
spotrebný materiál
|
30,25 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
10/06/2024-4
|
spotrebný materiál do ŠJ
|
284,78 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Jana Šimová |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
10/06/2024-1
|
spotrebný materiál do ŠJ
|
163,20 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Lawex spol s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
145/2024
|
Odvoz odpadu
|
105,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
EKORECYKLING |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
04.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
144/2024
|
Servis výťahov
|
14,52 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Otis Výťahy, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
04.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
146/2024
|
plyn 06/2024
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
04.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
150/2024
|
telefón
|
52,84 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
04.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
149/2024
|
Servis rohoží
|
103,32 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
04.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2024
|
servisné práce
|
201,60 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
04.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Objednávka |
03/06/2024-1
|
servisné práce v ŠJ
|
201,60 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
AZ Gastro s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
03.06/24-2
|
kontrola PHP a následné opravy, kontrola HZ
|
198,40 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
03.06/24-1
|
predplatné časopisu Školský Expert pre reg. školstvo
|
187,20 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
143/2024
|
Obedy za 05/24
|
312,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
Obedy za 05/24
|
2 813,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
140/2024
|
inštalácia telef.rozvodu
|
93,94 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Mikrohuko, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
28.05/24-1
|
doprava zo Šamorína do BB
|
400.- |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
|
|
SAD Krupina, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
138/2024
|
Servis výťahov
|
14,52 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Otis Výťahy, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
139/2024
|
overenie Váh
|
143,40 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/05/2024-4
|
školenie vedúcej ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Jedálne SK |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
133/2024
|
spotrebný materiál
|
23,47 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Inmedia, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
24.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
25/05/2024-1
|
overrenie váh do ŠJ
|
143,40 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Slovenská Legálna metrológia |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
25/05/2024-1
|
overrenie váh do ŠJ
|
143,40 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Slovenská Legálna metrológia |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
25/05/2024-1
|
overrenie váh do ŠJ
|
143,40 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Slovenská Legálna metrológia |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
135/2024
|
učebnice
|
2 233,50 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Orbis Pictus Intropolitana spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
24.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2024
|
spotrebný materiál
|
925,34 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
24.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
137/2024
|
seminár
|
190,80 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
24.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
130/2024
|
škola v prírode
|
7 200,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Detský Babylon |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
24.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
131/2024
|
prehliadka el. spotrebičov
|
648,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Milan Štrba |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
24.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
136/2024
|
účastnícky poplatok
|
30,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Jedálne.sk, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
24.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2024
|
spotrebný materiál
|
486,10 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
|
|
WorldOffice BB, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
24.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/05/2024-1
|
spotrebný materiál do ŠJ
|
925,34 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
|
AZ Gastro s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/05/2024-3
|
spotrebný materiál do ŠJ
|
486,10 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Word Office BB |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/05/2024-2
|
spotrebný materiál do ŠJ
|
23,47 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
23.05/24-1
|
seminár - Ako na správny šk. poriadok
|
190,80 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
17.05/24-2
|
revízie el. spotrebičov
|
1 170,61 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
JEEL, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
17/05/2024-2
|
Doplnenie inventáru
|
925,34 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
AZ Gastro s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
17.05/24-1
|
inštalácia tel. rozvodu a klapky
|
93,94 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
MIKROHUKO, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
17/05/2024-1
|
odborná prehliadka elektrických tepelných spotrebičov na kuchyňu
|
648,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Milan Štrba |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
16/05/2024-1
|
Čistiace prípravky
|
23,47 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
128/2024
|
Výkon zodpovednej osoby 4-6/2024
|
162,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
15.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
125/2024
|
spotreb.materiál-vysačky
|
21,76 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2024
|
čistiace prostriedky
|
381,96 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
|
TEMZIS s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2024
|
el.energia
|
1 001,35 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
|
SSE a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
14/05/2024-1
|
Čistiace prostriedky
|
486,10 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Word Office BB |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
telefón
|
42,01 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
13.05/24-1
|
doprava žiakov - ZŠ Ďumbierska 17, BB - plaváreň a späť
|
1500.- |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
SAD Zvolen, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
tréneri v škole
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Ľubica Sylvestrová |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
09.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
122/2024
|
plyn 05/2024
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
09.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
123/2024
|
spotrebný materiál
|
918,60 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
09.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
telefón
|
52,84 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
09.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
servisná činnosť
|
194,50 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
PeGat - Peter Gabáni |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
09.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
Odvoz odpadu
|
105,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
EKORECYKLING |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
09.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
Servis rohoží
|
82,93 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
09.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
epson EB-695
|
4 797,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
MB Tech BB, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
09.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
práca-oprava chlad.
|
186,89 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
ECHOS, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
09.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
07/05/2024-1
|
enzymatický čistič, multičistič, odmasťovač
|
381,96 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Temzit s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
06.05/24-1
|
toaletný papier + uteráky skladané
|
918,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Kamiko-Hygiene s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
06.05/24-3
|
Lampa s modulom Epson 2ks
|
279,38 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Web Retail s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
06.05/24-2
|
visačky DONAU 50ks
|
21,76 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
TRIPSY s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
03.05/24-1
|
dataprojektor 3 ks
|
4797.- |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
03.05/24-2
|
servisná činnosť PTV a výmena HDD
|
194,50 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
PeGAT - Peter Gabáni |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
Obedy za 04/24
|
2 956,50 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
Obedy za 04/24
|
328,50 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
vzdelávací program
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
PRESAFE z.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
čistenie kanalizácie
|
330,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
EKOKANAL s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
107/2024
|
toner
|
109,20 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
René Gabčo, R.G.Copy |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
účastnícky poplatok
|
82,80 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
25.04/24-1
|
online konferencia - Vydávanie rozhodnutí elektronicky
|
82,80 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
Poplatok za službu
|
203,64 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
24.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
Servis výťahov
|
14,52 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Otis Výťahy, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
24.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
23.04/24-1
|
toner Minolta Bizhub C364/284 + servis
|
109,20 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
René Gabčo, R.G.COPY |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
18.04/24-1
|
Vzdelávanie PZ v programe "Mimoriadne udalosti a bezpečné trieda"
|
100.- |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
PRESAFE z.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
telefón
|
44,63 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
18.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
Duševné zdravie
|
80,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
IPčko |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
18.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
čipy
|
80,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
18.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
el.energia
|
1 063,03 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
SSE a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
18.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
15.04/24-1
|
Obhliadka a čistenie kanalizácie
|
330.- |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
EKOKANAL s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2024
|
spotrebný materiál
|
53,70 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
WorldOffice BB, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
10.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
94/2024
|
spotrebný materiál
|
81,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
10.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
seminár
|
202,80 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
10.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
spotrebný materiál
|
24,06 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Inmedia, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
10.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024
|
Paušál BOZP a OPP
|
203,76 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
10.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
Poplatok za službu
|
34,06 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
10.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
čistenie kanalizácie
|
370,80 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
EKOKANAL s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
10.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
92/2024
|
deratizácia
|
110,40 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
DERATIZÁCIA Cibulová, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
10.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
90/2024
|
telefón
|
52,84 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
10.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
84/2024
|
vodné stočné
|
3 705,84 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
03.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
89/2024
|
tréneri v škole
|
80,30 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Ľubica Sylvestrová |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
03.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2024
|
Odvoz odpadu
|
105,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
EKORECYKLING |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
03.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
87/2024
|
oprava konvektomatu
|
101,40 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
LAWEX, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
03.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
86/2024
|
plyn 04/2024
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
03.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
88/2024
|
Servis rohoží
|
82,93 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
03.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024
|
opravy kotla
|
101,40 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Lawex spol s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
81/2024
|
Obedy za 03/24
|
2 713,50 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
27.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
82/2024
|
Obedy za 03/24
|
301,50 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
27.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Objednávka |
27.03/24-1
|
MON klzák na stoly a stoličky
|
81.- |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
78/2024
|
lampa Epson
|
375,60 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
René Gabčo, R.G.Copy |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
22.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
79/2024
|
čistiace potreby
|
210,77 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
|
LAWEX, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
19.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
78/2024
|
lampa Epson
|
205,20 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
|
René Gabčo, R.G.Copy |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
19.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Objednávka |
18.03/24-2
|
Materiál, inštalácia, montáž, zapojenie rozvodníc a zásuvky , uzemnenie a revízia
|
782,11 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
ŠudoMont s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
18.03/24-1
|
Lampa Epson 2 ks
|
375,60 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
René Gabčo, R.G.COPY |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2024
|
čistiace prostriedky do konvektomatov
|
210,77 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Lawex spol s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2024
|
zosúladenie registrat.poriadku
|
80,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230406351
|
Hrubý tovar
|
1 058,10 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230406341
|
Mrazený tovar
|
66,07 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
14.03/24-1
|
4 stoličky, 4 stolíky, stôl, skriňa 3 ks
|
5 949,72 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Scholmobile s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240097
|
Mäso a mäsové výrobky
|
1 265,90 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
75/2024
|
spoločenské hry
|
197,22 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Albi, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
13.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024
|
elektromontážne práce
|
782,11 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Michal Šudoma-ŠudoMont |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
13.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2024
|
servisné práce
|
73,20 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
13.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230406153
|
Hrubý tovar
|
351,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
74/2024
|
Dotazníky- Direktor
|
69,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
13.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
65/2024
|
spotrebný materiál
|
298,30 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
WorldOffice BB, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
64/2024
|
Predĺženie domény
|
13,20 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Elbia, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
69/2024
|
Združené poistenie majetku
|
810,38 |
s DPH |
|
6805203822
|
12.03.2024 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202401067
|
Vajcia
|
47,88 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
67/2024
|
el.energia
|
1 017,35 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
SSE a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
70/2024
|
telefón
|
44,34 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230406174
|
Hrubý tovar
|
521,90 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230406020
|
Mliečny tovar
|
466,39 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
68/2024
|
zabezpečenie lyžiarskeho výcviku
|
8 850,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
KB SNOW, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
71/2024
|
časopis Slávik
|
13,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
ARES spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
66/2024
|
spotrebný materiál
|
22,50 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
WorldOffice BB, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3002401928
|
Mliečny tovar
|
298,16 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024059
|
Ovocie a zelenina
|
1 299,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Roči Plus s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230405927
|
Mrazený tovar
|
523,21 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
11.03/24-1
|
zosúladenie Reg. poriadku s Vyhláškou MV SR č. 336/20023 Z.z.
|
80.- |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230405785
|
Hrubý tovar
|
1 288,21 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2/03/2024
|
spotrebný materiál
|
22,50 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Word Office BB |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
1/03/2024
|
spotrebný materiál
|
298,30 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Word Office BB |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
3/03/2024
|
Servisné práce
|
73,20 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
AZ Gastro s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240087
|
Mäso a mäsové výrobky
|
1 846,44 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230405682
|
Hrubý tovar
|
157,94 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202400959
|
vajcia
|
47,88 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
63/2024
|
plyn 03/2024
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
62/2024
|
Odvoz odpadu
|
105,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
EKORECYKLING |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
05.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
61/2024
|
Servis rohoží
|
82,93 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
05.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
60/2024
|
Kalibrácia a opravy váh
|
76,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Marcel Husenica MH-Servis |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
05.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230405396
|
Hrubý tovar
|
1 137,37 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
04.03/24-1
|
Hry
|
197,22 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
ALBI, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230405144
|
Mliečny tovar
|
861,47 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100327
|
Chlieb, pečivo
|
451,34 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
GM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3002401651
|
Mliečny tovar
|
396,98 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3002401651
|
Mliečny tovar
|
396,98 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3002401651
|
Mliečny tovar
|
396,98 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
01.03/24-2
|
časopis SLAVIK
|
13,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
ARES spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
57/2024
|
toner
|
117,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
René Gabčo, R.G.Copy |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
05.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
56/2024
|
toner
|
397,20 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
René Gabčo, R.G.Copy |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
05.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100327
|
Chlieb, pečivo
|
451,34 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
GM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
55/2024
|
multifunkčný stroj
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
René Gabčo, R.G.Copy |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
05.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Objednávka |
01.03/24-1
|
lampa Epson EB-520 s modulom + servisná služba
|
205,20 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
René Gabčo, R.G.COPY |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
51/2024
|
Obedy za 02/24
|
241,50 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
53/2024
|
oprava poškodených omietok
|
467,90 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Ondrej Filkus |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024
|
Obedy za 02/24
|
2 173,50 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2024
|
Servis výťahov
|
13,14 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Otis Výťahy, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240076
|
Mäso a mäsové výrobky
|
1 440,76 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230404960
|
Mrazený tovar
|
159,09 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230404952
|
Hrubý tovar
|
1 515,45 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
28.02/24-1
|
Multifunkčný stroj Minolta Bizhub C308r
|
1680.- |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
René Gabčo, R.G.COPY |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
230404822
|
Hrubý tovar
|
168,85 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024049
|
Ovocie a zelenina
|
461,96 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Roči Plus s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024043
|
Ovocie a zelenina
|
613,82 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Roči Plus s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024049
|
Ovocie a zelenina
|
461,96 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Roči Plus s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
28.02/24-2
|
Toner 3 ks + servicná služba
|
397,20 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
René Gabčo, R.G.COPY |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202400863
|
Vajcia
|
68,40 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
27.02/24-1
|
Toner 2ks
|
117,60 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
|
|
René Gabčo, R.G.COPY |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3002401370
|
Mliečny tovar
|
523,15 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
48/2024
|
čistenie kanalizácie
|
174,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
|
EKOKANAL s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
19.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
47/2024
|
parák hranatý
|
996,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
|
LAWEX, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
19.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
3/2024
|
parák
|
996,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Lawex spol s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
230405370
|
Hrubý tovar
|
728,93 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230404074
|
Hrubý tovar
|
894,08 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240064
|
Mäso a mäsové výrobky
|
799,87 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
722
|
Hrubý tovar
|
1 590,90 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Eden Jan Machovič |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2024
|
el.energia
|
457,51 |
s DPH |
|
3100282020
|
13.02.2024 |
|
|
Pow-en |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
13.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
44/2024
|
Združené poistenie majetku
|
810,38 |
s DPH |
|
6805203822
|
13.02.2024 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
13.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
telefón
|
48,97 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
13.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
46/2024
|
spotrebný materiál
|
915,72 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
13.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
43/2024
|
práčka do ŠJ
|
406,89 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
NAY a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
13.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
230403685
|
Hrubý tovar
|
953,84 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2304
|
Hrubý tovar
|
430,52 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230403684
|
Hrubý tovar
|
258,84 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230403678
|
Mrazený tovar
|
703,10 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3002401090
|
Mliečny tovar
|
399,44 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
12.02/24-1
|
oprava poškodených omietok
|
467,90 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Ondrej Filkus |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024032
|
Ovocie a zelenina
|
1 928,82 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Roči Plus s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240050
|
Mäso a mäsové výrobky
|
872,64 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
09.02/24-1
|
čistiace prostriedky
|
915,72 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Kamiko-Hygiene s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2024
|
telefón
|
52,84 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
08.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2024
|
Servis výťahov
|
13,14 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Otis Výťahy, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
08.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2024
|
Odvoz odpadu
|
105,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
EKORECYKLING |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
08.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2024
|
spotrebný materiál
|
122,40 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
08.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
230403380
|
Hrubý tovar
|
281,12 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2024
|
Servis rohoží
|
89,04 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
08.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
plyn 02/2024
|
430,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
08.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
spotrebný materiál
|
36,07 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Inmedia, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
08.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
230403383
|
Hrubý tovar
|
230 403 383,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
660
|
Hrubý tovar
|
1 355,67 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Eden Jan Machovič |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
659
|
Hrubý tovar
|
705,06 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Eden Jan Machovič |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
1/02/2024
|
inventár poháre
|
122,40 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
AZ Gastro s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1/02/2024
|
inventár poháre
|
122,40 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
AZ Gastro s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202400527
|
Vajcia
|
47,88 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230402832
|
Hrubý tovar
|
19 664,94 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230402825
|
Hrubý tovar
|
28,94 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230402851
|
Mrazený tovar
|
729,29 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
02/02/2024
|
spotrebný materiál
|
36,07 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3002400770
|
Mliečny tovar
|
877,41 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
01.02/24-1
|
Lyžiarsky výcvik (ubytovanie, strava) 59 detí
|
8850.- |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
KB SNOW, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22/2024
|
elektromontážne práce
|
726,83 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Michal Šudoma-ŠudoMont |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
27/2024
|
spotrebný materiál
|
259,29 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
WorldOffice BB, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
31/2024
|
Obedy za 01/24
|
270,90 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230402565
|
jogurty
|
495,11 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
25/2024
|
Poplatok za službu
|
188,76 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23/2024
|
búracie a stavebné práce
|
1 098,72 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Milan Dobrota s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2024
|
toner
|
184,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
René Gabčo, R.G.Copy |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24/2024
|
Poplatok za službu-doplatok
|
7,20 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024
|
Podpora stravovacieho systému
|
135,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Apis, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024
|
odstránenie havírie na vod.potrubí
|
80,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Peter Murgaš |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2024
|
Multif.stroj Minolta
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
René Gabčo, R.G.Copy |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024026
|
Ovocie a zelenina
|
222,76 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Roči Plus s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
30/2024
|
Obedy za 01/24
|
270,90 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240043
|
Mäso a mäsové výrobky
|
1 132,52 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100143
|
Chlieb, pečivo
|
250,55 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
GM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230402459
|
Hrubý tovar
|
1 127,28 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240043
|
Mäso a mäsové výrobky
|
1 132,52 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
230402459
|
Hrubý tovar
|
1 127,28 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024020
|
Ovocie a zelenina
|
3 052,66 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Roči Plus s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024026
|
Ovocie a zelenina
|
222,76 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Roči Plus s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
230402565
|
Mrazený tovar
|
495,11 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
230402459
|
Hrubý tovar
|
1 127,28 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2024
|
toner
|
397,20 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
René Gabčo, R.G.Copy |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024020
|
Ovocie a zelenina
|
3 052,66 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Roči Plus s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202400426
|
Vajcia
|
47,88 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202400426
|
Vajcia
|
47,88 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
30.01/24-1
|
odstránenie havarijného stavu na potrubí studenej vody
|
80.- |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Peter Murgaš |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
5/01/2024
|
spotrebný materiál
|
259,29 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Word Office BB |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
26.01/24-1
|
Multifunkčný stroj Minolta Bizhub C308r
|
1680.- |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
|
René Gabčo, R.G.Copy |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
26.01/24-2
|
toner 3 ks do Minolta Bizhub + servisná služba
|
397,20 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
|
René Gabčo, R.G.Copy |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240030
|
Mäso a mäsové výrobky
|
1 301,87 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
26.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230402220
|
Mrazený tovar
|
31,72 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
26.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230402099
|
Mrazený tovar
|
103,53 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
26.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230402137
|
Hrubý tovar
|
1 788,54 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
26.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24.01/24-1
|
toner Minolta Bizhub + servisná služba
|
184,80 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
|
|
René Gabčo, R.G.Copy |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
spotrebný materiál
|
918,60 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
23.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
16/2024
|
čistenie kanalizácie
|
174,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
EKOKANAL s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
23.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
15/2024
|
čistiace potreby
|
294,48 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
LAWEX, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
23.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2024
|
plyn 01/2024
|
440,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
23.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
18/2024
|
archivačná skriňa
|
275,94 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Kancelária 24h s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
23.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
22.01/24-1
|
Toaletný papier + uteráky skladané
|
918,60 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Komiko-Hygiene s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230401625
|
Hrubý tovar
|
842,69 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
26.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3002400419
|
Mliečny tovar
|
463,93 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
26.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230401521
|
Hrubý tovar
|
1 325,42 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
26.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230401514
|
Mrazený tovar
|
50,76 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
26.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024
|
čistiace prostriedky do umývačiek riadu
|
294,48 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Lawex spol s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240019
|
Mäso a mäsové výrobky
|
922,77 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
26.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230401429
|
Hrubý tovar
|
701,68 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
26.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
265
|
Prídavky k jedlu
|
1 259,69 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Eden Jan Machovič |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
26.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202400008
|
Vajcia
|
47,88 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
26.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/01/2024
|
šatňová skrinka
|
275,94 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
|
kancelária 24h s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202400199
|
Vajcia
|
47,88 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
26.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
4/03/2024
|
elektroinštalačné práce
|
782,11 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Šudo MONT |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
24.01.2024 |
|
|
Objednávka |
3/01/2024
|
elektroinštalačné práce
|
726,83 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Šudo MONT |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024006
|
Ovocie a zelenina
|
1 503,28 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Roči Plus s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
26.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3/2024
|
Odvoz odpadu
|
105,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
EKORECYKLING |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
15.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024
|
Servis výťahov
|
13,14 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Otis Výťahy, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
15.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
telefón
|
47,78 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
15.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
telefón
|
52,84 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
15.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
el.energia
|
1 470,83 |
s DPH |
|
3100282020
|
15.01.2024 |
|
|
Pow-en |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
15.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024
|
Servis rohoží
|
64,88 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
15.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024
|
toner
|
57,60 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
René Gabčo, R.G.Copy |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
15.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
poistenie majetku
|
142,76 |
s DPH |
|
4619027322
|
15.01.2024 |
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
15.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
bzdelávanie
|
119,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
UNI KREDIT, n.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
15.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
EduPage eGovernment modul
|
288,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
15.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024
|
Seminár PaM
|
65,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
15.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
Poplatok za službu
|
34,19 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
15.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240006
|
Mäso a mäsové výrobky
|
1 456,78 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
26.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3002400145
|
Mliečny tovar
|
478,43 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
26.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230400828
|
Mrazený tovar
|
611,83 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
26.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230400812
|
Hrubý tovar
|
1 108,55 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
26.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
146
|
Mliečny tovar
|
414,02 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Eden Jan Machovič |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
26.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202400097
|
Vajcia
|
47,88 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
26.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
08.01/24-1
|
toner Minolta Bizhub C257i
|
57,60 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
René Gabčo, R.G.Copy |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230400130
|
Hrubý tovar
|
1 203,23 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
26.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
04.01/24-1
|
čistenie kanalizácie
|
174.- |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
EKOKANAL s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230400100
|
Mrazený tovar
|
74,35 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
26.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230400108
|
Hrubý tovar
|
1 127,82 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
26.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
02.01/24-1
|
stavebné práce v sklade techniky
|
1 098.72 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Milan Dobrota s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
417/2023
|
nábytok
|
4 644,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
|
|
MONASTER s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
28.12/23-1
|
Mikrovlnná rúra, rúra, indukčná varná doska, umývačka riadu, odsávač pár
|
1999.- |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
|
|
ELEKTROSPED, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
412/2023
|
Obedy za 12/23
|
2 057,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
411/2023
|
Obedy za 12/23
|
243,84 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
410/2023
|
elektroinštalačné práce
|
780,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Barnabáš Végh-VB Elektro |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
415/2023
|
knihy
|
981,99 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
408/2023
|
vodné stočné
|
3 665,26 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
407/2023
|
škrabka zemiakov
|
2 476,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
LAWEX, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
406/2023
|
Rational iCombi Classic
|
11 385,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Gastma, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
409/2023
|
reflexná vesta-potlač
|
284,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Sketch s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
15.12/23-1
|
Metodické príručky - Informatiky s Emilom 3,4, softvér 3+4(na 3 roky), Programovanie pr 1. stupeň
|
637,65 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Indícia, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
15.12/23-2
|
stavebnice 3D tiskarny Original Prusa MK4 1ks
|
889.- |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Prusa Research a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
15.12/23-3
|
Makeblock mBot2 2ks, SunFounder PiPico Smart car 2 ks
|
501,72 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Michal Prenner s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
404/2023
|
Stavebnica 3D tlačiarne
|
889,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Prusa Research a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
405/2023
|
makeblock
|
501,72 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Michal Prenner |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
402/2023
|
Krycí plech medzi varné zariadenia
|
2 196,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
LAWEX, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
399/2023
|
Informatika s Emilom
|
637,64 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Indícia, n.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
403/2023
|
el.energia
|
1 589,51 |
s DPH |
|
3100282020
|
15.12.2023 |
|
|
Pow-en |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
400/2023
|
servisné práce
|
45,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
401/2023
|
reflexná vesta
|
567,66 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Sketch s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
14.12/23-1
|
Skrinky do kuchynskej linky + montáž+doprava
|
4644.- |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
MONASTER s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
392/2023
|
poistenie strojov
|
14,16 |
s DPH |
|
6805204075
|
12.12.2023 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
391/2023
|
čistenie kanalizácie
|
174,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
EKOKANAL s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
393/2023
|
Kancelárske potreby
|
319,28 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
12.12/23-1
|
reflexné vesty 104 ks
|
567,66 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Sketch s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
388/2023
|
Servis rohoží
|
81,38 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
389/2023
|
telefón 11/23
|
52,84 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
390/2023
|
telefón
|
43,56 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
394/2023
|
Sensorium Fyzika
|
2 416,33 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Kvant, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
387/2023
|
Paušál BOZP a OPP
|
203,76 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
381/2023
|
aSc Dochádzka
|
80,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
08.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
379/2023
|
poistenie majetku
|
0,78 |
s DPH |
|
6805203822
|
08.12.2023 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
08.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
385/2023
|
čistenie kanalizácie
|
174,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
EKOKANAL s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
08.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
383/2023
|
Odvoz odpadu
|
105,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
EKORECYKLING |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
08.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
378/2023
|
plyn 12/2023
|
519,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
08.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
384/2023
|
spotrebný materiál
|
24,06 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Inmedia, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
08.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
382/2023
|
spotrebný materiál
|
225,55 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
WorldOffice BB, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
08.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
386/2023
|
čistenie kanalizácie
|
156,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
EKOKANAL s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
08.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
07.12/23-1
|
kancelárske potreby
|
319,28 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
06.12/23-1
|
PC valec - 2ks, odpadová nádoba 2 ks, servisná služba
|
502,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
René Gabčo, R.G.Copy |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
377/2023
|
PC valec+odpadová nádoba
|
502,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
René Gabčo, R.G.Copy |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
08.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
04.12/23-1
|
aSc Dochádzka - aktualizácia
|
80.- |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
04.12/23-2
|
informatika metodické príručky, softvér, pracovné zošity, programovanie
|
637,64 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Indícia, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3002208725
|
Mliečny tovar
|
153,01 |
s DPH |
|
|
02.12.2023 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
01.12/23-1
|
Odborný seminár "Správa registratúry"
|
65.- |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Asociácia správcov registratúry |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
373/2023
|
odborná prehliadka telových.zariadenia
|
185,80 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
374/2023
|
Obedy za 11/23
|
328,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
372/2023
|
aktualizácia programu
|
57,60 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
SOFT-GL, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
376/2023
|
Obedy za 11/23
|
2 767,50 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
29.11/23-1
|
LCD MONITOR 27"iiyama G-Master Black Hawk G2730HSU-B1.
|
126,78 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
28.11/23-1
|
PASCO Sensorium Fyzika, bezdrôtový senzor počasia, bezdrôtový senzor zvuku
|
2 416.33 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
KVANT spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
371/2023
|
Servis výťahov
|
13,14 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Otis Výťahy, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
368/2023
|
LCD Monitor
|
126,78 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Alza s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
370/2023
|
Servis výťahov
|
13,14 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Otis Výťahy, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
369/2023
|
účastnícky poplatok
|
69,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Indícia, n.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
27.11/23-1
|
Makeklock mBot2,Makeblock Smart World, Sphero indi Vzdelávací robot
|
2 081,64 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Michal Prenner |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
301/2023
|
Zborovňa Komplet
|
282,67 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Komensky s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
367/2023
|
servisné práce
|
63,60 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
365/2023
|
seminár
|
65,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Asociácia správcov registratúry |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
25.11/23-1
|
VR okuliare Meta Quest 3 (512 GB)
|
863,90 |
s DPH |
|
|
25.11.2023 |
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
25.11.2023 |
|
|
Faktúra |
361/2023
|
lego spike
|
1 930,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
EDUXE Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
360/2023
|
VR okuliare
|
863,90 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Alza s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
362/2023
|
makeblock
|
2 081,64 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Michal Prenner |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
364/2023
|
pravidelná kontrola EZS
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
PeGat-Peter Gabáni |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
363/2023
|
registračný poplatok
|
50,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Centrum Komunitného organizovania o.z. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
359/2023
|
pracovné oblečenie
|
654,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
LEMI BB s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23.11/23-1
|
Robot LE SPIKE 5 ks, LEGO Technic Senzor f - 2 ks
|
1930.- |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
EDUXE Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23.11/23-2
|
Odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí
|
185,80 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
358/2023
|
nástenky korkové
|
1 184,52 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
MONASTER s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
20.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
356/2023
|
spotrebný materiál
|
650,04 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
20.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
357/2023
|
regále
|
1 836,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Scholmobile s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
20.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
355/2023
|
telefón
|
43,78 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
20.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
354/2023
|
el.energia
|
1 465,26 |
s DPH |
|
3100282020
|
20.11.2023 |
|
|
Pow-en |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
20.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
14.11/23-1
|
pravidelná kontrola EZP
|
200,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
|
PeGat - Peter Gabáni |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
13.11/23-1
|
Pracovné oblečenie upratovačky + školník
|
654.- |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
LEMI BB s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
353/2023
|
revízie bleskozvodových zariadení
|
1 208,65 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
JEEL, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
20.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
10.11/23-1
|
toaletný papier 102 ks, uteráky skladané 20 krabíc
|
650,04 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Komiko-Hygiene s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
352/2023
|
spotrebný materiál
|
154,05 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
WorldOffice BB, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
20.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
09/11/2023
|
Čistiace prípravky - jar, špongie, utierky z mikrovlákna, vrecia na odpadky
|
154,05 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Word Office BB |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
348/2023
|
Odvoz odpadu
|
105,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
EKORECYKLING |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
350/2023
|
plyn 11/2023
|
519,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
351/2023
|
telefón 10/23
|
52,84 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
347/2023
|
licencia na PC
|
78,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
ka.soft.sk s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
349/2023
|
Servis rohoží
|
78,38 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
06.11/23-1
|
revízie bleskozvodových zariadení
|
1 208,65 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
JEEL,s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
02.11/23-2
|
regál 2000x1000x600 mm - 9 ks, regál 2000x1000x400 mm -3ks
|
1836.- |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Scholmobile s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
02.11.2023 |
|
|
Objednávka |
02.11/21-1
|
nástenka korková - 9 ks
|
1 184,52 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
MONASTER s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
342/2023
|
Obedy za 10/23
|
341,76 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
345/2023
|
čistiace prostriedky
|
171,08 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
343/2023
|
Obedy za 10/23
|
2 883,60 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
642,60
|
elektromontážne práce
|
642,60 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Michal Šudoma-ŠudoMont |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
27/10/2023
|
Objednávka na montáž osvetlenia suterénu a šatne, servisný výjazd
|
642,60 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Šudo MONT |
Školská jedáleň pri ZŠ |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
27.10.2023 |
|
Objednávka |
44/2023
|
Objednávka surovín na varenie na 44 týždeň
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
337/2023
|
učebnice
|
25,20 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
24.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
336/2023
|
učebnice
|
890,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
24.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
340/2023
|
webinár
|
70,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
IPEKO Zvolen s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
24.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
338/2023
|
revízia elektrických spotrebičov a vzduchotech.
|
720,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
LAWEX, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
24.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
339/2023
|
spotrebný materiál
|
195,99 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
WorldOffice BB, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
24.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
335/2023
|
Vzduchotechnické zariadenie-dodávka a montáž
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Hudec CO s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
24.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
18/10/2023
|
objednávky čistiacich prostriedkov
|
195,99 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Word Office BB |
Školská jedáleň pri ZŠ |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
334/2023
|
spotrebný materiál
|
1 194,91 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
18.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
329/2023
|
el.energia
|
1 222,28 |
s DPH |
|
3100282020
|
18.10.2023 |
|
|
Pow-en |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
18.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
330/2023
|
interiérové vybavenie
|
380,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
18.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
333/2023
|
toner
|
69,60 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
|
|
René Gabčo, R.G.Copy |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
18.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
331/2023
|
Poplatok za službu
|
188,76 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
18.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
18/10/2023-1
|
Objednávka čistiacich prostriedkov
|
171,08 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
|
|
AG FooD |
Školská jedáleň pri ZŠ |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
326/2023
|
učebnice
|
36,69 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
328/2023
|
telefón
|
46,30 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
327/2023
|
učebnice
|
58,52 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
11.10/23-1
|
toner HP LJ Pro M102A 2 ks
|
69,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
René Gabčo, R.G.Copy |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
323/2023
|
registračný poplatok
|
125,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
FLL Slovensko o.z. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
10.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
325/2023
|
registračný poplatok
|
125,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
FLL Slovensko o.z. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
10.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
321/2023
|
Poplatok za službu
|
31,55 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
10.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
324/2023
|
registračný poplatok
|
125,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
FLL Slovensko o.z. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
10.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
322/2023
|
registračný poplatok
|
125,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
FLL Slovensko o.z. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
10.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
318/2023
|
odber chémie
|
206,40 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
DETOX s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
10.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
320/2023
|
Paušál BOZP a OPP
|
203,76 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
10.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
317/2023
|
Odvoz odpadu
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
EKORECYKLING |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
10.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
319/2023
|
Podpora stravovacieho systému
|
135,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Apis, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
10.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
316/2023
|
Kancelárske potreby
|
277,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
10.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
04.10/23-1
|
registrácia do programu FIRST LEGO + súprava + metodické mat. +účasť
|
500,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
FLL Slovensko o.z. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
308/2023
|
učebnice
|
58,08 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
04.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
309/2023
|
plyn 10/2023
|
519,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
04.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
311/2023
|
Servis rohoží
|
78,38 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
04.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
310/2023
|
Odvoz odpadu
|
78,38 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
EKORECYKLING |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
04.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
312/2023
|
elektromontážne práce
|
1 168,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Michal Šudoma-ŠudoMont |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
04.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
314/2023
|
telefón 9/23
|
53,14 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
04.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
313/2023
|
licencia Office
|
1 188,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
exe, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
04.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
315/2023
|
servisné práce
|
237,36 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
04.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
306/2023
|
montážne práce
|
1 273,66 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
PeGat-Peter Gabáni |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
04.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
02.10/23-1
|
licencia Office Std 2021 Sngl LTSC 15x
|
1 188,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Exe, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
303/2023
|
Obedy za 09/23
|
2 675,70 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
304/2023
|
Obedy za 09/23
|
317,12 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
302/2023
|
montáž technológie
|
912,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
LAWEX, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
27.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
297/2023
|
toner
|
96,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
ZERO BB, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
27.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
298/2023
|
učebnice
|
242,44 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
27.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
299/2023
|
učebnice
|
178,45 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
27.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
300/2023
|
Servis výťahov
|
13,14 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Otis Výťahy, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
27.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
301/2023
|
Bezkriedy Plus
|
72,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Komensky s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
27.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
296/2023
|
DELL Vostro 3520
|
1 077,60 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
ZERO BB, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
27.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
294/2023
|
odstránenie závad EZS
|
230,50 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
PeGat-Peter Gabáni |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
25.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
293/2023
|
aktualizácia programu
|
118,80 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Ives Košice |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
25.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Objednávka |
25/09/2023
|
Objednávka revízie spotrebičov a revízie vzduchotechniky
|
720,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Lawe spol.sr.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
291/2023
|
zameranie a spracovanie pôdorysov ZŠ
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
EORBIS s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
25.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
295/2023
|
Kancelárske potreby
|
247,21 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
25.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Objednávka |
25.09/23-1
|
List - bianco- s vodotlačou 750 ks
|
277,80 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
292/2023
|
časopis Direktor profi
|
229,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
25.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
284/2023
|
vypracovanie projektu požiarnej bezpečnosti stavby
|
1 740,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
EORBIS s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
25.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
287/2023
|
spotrebný materiál
|
145,90 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
WorldOffice BB, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
22.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
286/2023
|
spotrebný materiál
|
33,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Inmedia, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
22.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
285/2023
|
deratizácia
|
96,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
DERATIZÁCIA Cibulová, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
22.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Objednávka |
22.09/23-1
|
notebook DELL Vostro 3520,5-1135G7 2ks
|
1 077,60 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
ZERO BB, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
290/2023
|
vodné stočné
|
2 893,58 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
22.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
289/2023
|
spotrebný materiál
|
989,21 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
22.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
288/2023
|
čistiace potreby
|
324,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
LAWEX, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
22.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
290/2023
|
verejné použitie hudobných diel
|
54,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
SOZA |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
22.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
283/2023
|
aSc Dochádzka-aktualizácia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
22.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Objednávka |
19/09/2023
|
deratizácia
|
96,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Deratizácia Cibuľová s r.o., |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
18/09/2023
|
čipy na stravovanie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
ASC s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
278/2023
|
učebnice
|
505,46 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
MEGABOOKS SK spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
18.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
277/2023
|
učebnice
|
686,66 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
MEGABOOKS SK spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
18.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
276/2023
|
učebnice
|
307,50 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
18.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
280/2023
|
učebnice
|
705,74 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
MEGABOOKS SK spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
18.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
281/2023
|
učebnice
|
535,50 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
18.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
279/2023
|
učebnice
|
38,15 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
MEGABOOKS SK spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
18.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
282/2023
|
el.energia
|
554,48 |
s DPH |
|
3100282020
|
18.09.2023 |
|
|
Pow-en |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
18.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Objednávka |
18/09/2023
|
čistiace prostriedky do umývačiek riadu
|
324,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Lawex spol s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
18.09.2023 |
|
|
Objednávka |
17/09/2023
|
čistiace prostriedky
|
33,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
275/2023
|
fixačná jednotka
|
210,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
René Gabčo, R.G.Copy |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
13.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Objednávka |
13.09/23-1
|
Vizualizér Epson 2ks
|
999,60 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Roman Dolinajec HACOM |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
273/2023
|
Študentský časopis Bez námahy
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
13.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
274/2023
|
Epson vizualizér
|
999,60 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Roman Dolinajec HACOM |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
13.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
272/2023
|
učebnice
|
15,96 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
270/2023
|
učebnice
|
175,56 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
271/2023
|
učebnice
|
77,44 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
268/2023
|
učebnice
|
227,70 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
266/2023
|
lego spike
|
910,80 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
EDUXE Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
267/2023
|
Výmena vykurovacích telies
|
3 732,17 |
s DPH |
23.08/23-1
|
|
12.09.2023 |
|
|
STEFE Banská Bystrica, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
265/2023
|
učebné pomôcky
|
58,30 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Infra Slovakia, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
269/2023
|
učebnice
|
535,50 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
262/2023
|
telefón
|
45,11 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
260/2023
|
školenie zamestnancov
|
210,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Ing. Martina Bakošová |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
261/2023
|
učebnice
|
1 344,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
264/2023
|
dodávka a montáž podláh
|
1 142,71 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
ONČIŠ s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Objednávka |
11.09/23-1
|
vypracovanie projektu požiarnej bezpečnosti stavby
|
1 740,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
EORBIS s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
08/09/2023
|
Vzduchotechnické zariadenie, protidažďová žalúzia so sitom, regulačná a pretlaková klapka
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Hudec CO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
18.09.2023 |
|
|
Objednávka |
08.09/23-1
|
Rokovacie stoličky 10 ks
|
380.- |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
259/2023
|
učebnice
|
200,28 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
MEGABOOKS SK spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
258/2023
|
učebnice
|
682,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
257/2023
|
učebnice
|
84,20 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Objednávka |
08.09/23-2
|
fixačná jednotka Minolta Bizhub C284 + sieťové nastavenie
|
210.- |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
René Gabčo, R.G.Copy |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
254/2023
|
projekt explore 2
|
308,49 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Knihkupectvo alter ego, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
06.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
256/2023
|
učebnice
|
134,70 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
06.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
255/2023
|
učebnice
|
759,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
06.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
252/2023
|
Preambula Ústavy SR, štátny znak
|
640,50 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Ľuboš Dulík |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
05.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Objednávka |
05.09/23-1
|
plastová preambela 17 ks, štátny znak 17 ks vlajka EU 1ks
|
640,50 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Ľuboš Dulík |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
251/2023
|
účastnícky poplatok
|
69,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Indícia, n.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
05.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
253/2023
|
aplikačná prax
|
90,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Kantorka, n.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
05.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Objednávka |
04.09/23-1
|
LE SPIKE + doplnok 7ks
|
910,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
EDUXE Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
223/2023
|
výkon dozoru stavby
|
350,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Ing. Vladimír Závacký |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
04.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
227/2023
|
kancelárske potreby
|
76,23 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
FaxCopy a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
04.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
228/2023
|
plyn 9/2023
|
519,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
04.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
225/2023
|
účastnícky poplatok
|
78,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Libera Terra, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
04.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
224/2023
|
Servis výťahov
|
13,14 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Otis Výťahy, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
04.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
226/2023
|
účastnícky poplatok
|
82,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
04.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
235/2023
|
učebnice
|
528,66 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
04.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
222/2023
|
realizácia VO
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
M a D CONSULTING s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
04.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
250/2023
|
Servis rohoží
|
28,92 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
04.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Objednávka |
04.09/23-2
|
zameranie a spracovanie pôdorysov ZŠ Ďumbierska 17, BB
|
1140.- |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
EORBIS s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
246/2023
|
učebnice
|
382,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
04.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Objednávka |
04/09/2023
|
Čistiace prostriedky
|
145,09 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Word Office BB |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
244/2023
|
učebnice
|
31,92 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
04.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
243/2023
|
učebnice
|
648,56 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
04.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
242/2023
|
učebnice
|
31,92 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
04.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
241/2023
|
učebnice
|
399,74 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
04.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
240/2023
|
učebnice
|
31,92 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
04.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
249/2023
|
telefón 8/23
|
52,84 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
04.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
247/2023
|
Kancelárske potreby
|
219,23 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
04.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
238/2023
|
učebnice
|
31,92 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
04.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
237/2023
|
učebnice
|
394,68 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
04.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
236/2023
|
učebnice
|
31,92 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
04.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
239/2023
|
učebnice
|
822,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
04.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
234/2023
|
učebnice
|
47,88 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
04.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
233/2023
|
učebnice
|
469,26 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
04.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
231/2023
|
učebnice
|
415,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
04.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230/2023
|
učebnice
|
31,92 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
04.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
232/2023
|
učebnice
|
31,92 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
04.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
248/2023
|
Kancelárske potreby
|
15,55 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
04.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
245/2023
|
učebnice
|
755,04 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
04.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Objednávka |
25.08/23-1
|
Likvidácia chemikálií
|
163.- |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
DETOX s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
25.08.2023 |
|
|
Objednávka |
23.08/23-1
|
Výmena vykurovacích telies v učebniach ZŠ
|
3 732,17 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
|
|
STEFE Banská Bystrica, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
22/08/2023
|
obálky
|
15,55 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
|
|
xepap |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
22/08/2023
|
školenie
|
210,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Ing. Martina Bakošová |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
21/08/2023
|
kancelárske potreby ŠJ
|
219,23 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Xepap spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
22.08.2023 |
|
|
Objednávka |
18.08/23-1
|
čistiace prostriedky
|
664,46 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Komiko-Hygiene s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
18.08.2023 |
|
|
Objednávka |
18/08/2023
|
Objednávka zapojenia zariadenia kuchyne
|
912,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Lawex spol s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
21.08.2023 |
|
|
Objednávka |
16/082023
|
pracovné oblečenie pre zamestnancov ŠJ
|
769,07 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Rempo |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
16.08.2023 |
|
|
Objednávka |
16/08/2023-2
|
igelitové obrusy v roliach
|
291,98 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Rempo |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
16.08.2023 |
|
|
Objednávka |
14.08/23-1
|
demontáž a montáž PVC
|
1 142,71 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
|
ONČIŠ s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
14.08.2023 |
|
|
Objednávka |
08/08/2023
|
tablet lenovo, stojan na tablet, obal na tablet lenovo
|
226,98 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Arašid |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
10.08.2023 |
|
|
Objednávka |
04.08/23-2
|
toaletný papier + uteráky
|
1 262,83 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Kamiko-Hygiene s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
04.08.2023 |
|
|
Objednávka |
04.08/23-3
|
tepovanie kobercov
|
250.- |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
|
JURSO s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
04.08.2023 |
|
|
Objednávka |
04.08/23-1
|
tlačivá
|
158,32 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
04.08.2023 |
|
|
Objednávka |
01.08/23-1
|
materiál na uloženie písomných záznamov
|
29,94 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
198/2023
|
telefón
|
42,71 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
197/2023
|
Paušál BOZP a OPP
|
203,76 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
195/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 7-9/2023
|
162,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
26.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
196/2023
|
el.energia
|
1 136,75 |
s DPH |
|
3100282020
|
26.07.2023 |
|
|
Pow-en |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
26.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
192/2023
|
elektroinštalačné práce
|
288,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Barnabáš Végh-VB Elektro |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
17.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
193/2023
|
demontáž kuchynskej technológie
|
1 392,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Reyllen s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
17.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
194/2023
|
Poplatok za službu
|
188,76 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
17.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
190/2023
|
Poplatok za službu
|
33,79 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
191/2023
|
projekt stavby
|
750,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
|
|
ATELIERLO s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
04.07/23-1
|
Realizácia VO
|
200.- |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
|
M&D CONSULTING s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
184/2023
|
učebné pomôcky
|
183,20 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Nervuška, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
04.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
189/2023
|
Servis rohoží
|
78,38 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
04.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
188/2023
|
telefón 6/23
|
52,84 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
04.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
185/2023
|
plyn 7/23
|
519,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
04.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
186/2023
|
Odvoz odpadu
|
65,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
|
EKORECYKLING |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
04.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
03.07/23-1
|
Stavebný dozor na rekonštrukciu ŠJ
|
350.- |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Vladimír Závacký |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
180/2023
|
realizácia VO
|
750,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
M a D CONSULTING s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2360283
|
Mäso a mäsové výrobky
|
832,42 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
30.06/23-2
|
produkt aSc Agenda Komplet 500-699 žiakov
|
619,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
181/2023
|
Obedy za 06/23
|
2 567,70 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
182/2023
|
Obedy za 06/23 doplatok
|
304,32 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
30.06/23-1
|
projekt stavby, stavebné práce dvoch kancelárií na prízemí ZŠ
|
750,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
ATELIERLO, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
174/2023
|
učebnice
|
184,80 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
170/2023
|
učebnice
|
453,75 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
177/2023
|
Servis výťahov
|
13,14 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Otis Výťahy, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
176/2023
|
Kancelárske potreby
|
200,47 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
168/2023
|
učebnice
|
272,30 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
175/2023
|
učebnice
|
47,52 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
173/2023
|
učebnice
|
543,40 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
172/2023
|
učebnice
|
277,20 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
169/2023
|
učebnice
|
184,80 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
179/2023
|
vodné stočné
|
3 552,95 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
171/2023
|
učebnice
|
277,20 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100920
|
Chlieb, pečivo
|
296,54 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
|
|
GM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023175
|
Ovocie a zelenina
|
364,75 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Roči Plus s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
167/2023
|
multifunkčný stroj Develop
|
3 264.00 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
|
|
René Gabčo, R.G.Copy |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
166/2023
|
toner+príslušenstvo
|
2 040,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
|
|
René Gabčo, R.G.Copy |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023165
|
Ovocie a zelenina
|
1 169,47 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Roči Plus s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
164/2023
|
servisné práce
|
91,20 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
26.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
165/2023
|
kancelársky nábytok
|
1 931,58 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Kancelária 24h s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
26.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
163/2023
|
časopis-Školský expert
|
169,20 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
26.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
162/2023
|
Kancelárske potreby
|
186,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
26.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23.06/23-1
|
služby v správe registratúry
|
999,39 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230313953
|
Hrubý tovar
|
359,86 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
23.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2360265
|
Mäso a mäsové výrobky
|
1 005,47 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
27.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
22.06/23-1
|
montážne a elektromontážne práce
|
288,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Barnabáš Végh - VB Elektro |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023163
|
Ovocie a zelenina
|
767,72 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Roči Plus s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230313892
|
Mrazený tovar
|
182,71 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
22.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
161/2023
|
učebné pomôcky
|
249,90 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
|
NOMIland s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
26.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
160/2023
|
aSc agenda Komplet
|
619,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
26.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
21/06/2023
|
demontáž zariadení kuchyne ŠJ
|
1 392,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Reylen s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230313770
|
Mrazený tovar
|
314,03 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
22.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
159/2023
|
interiérové vybavenie
|
3 102,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
26.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
20/06/2023
|
prenájom mobilných skladovacích priestorov s dovozom
|
912,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Chladný Ľubomír |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202302565
|
Vajcia
|
44,28 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
22.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
156/2023
|
čistiace prostriedky
|
253,45 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
19.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
157/2023
|
kalibrácia teplomerov a vlhkomerov
|
237,60 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
19.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
19.06/23-1
|
časopis "Školský expert pre reg. školstvo"
|
169,20 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Verlag Dashofer, Vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
155/2023
|
údržba vzduchotechniky
|
449,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
|
UpSystems, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
19.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
154/2023
|
spotrebný materiál
|
22,65 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Inmedia, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
19.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Zmluva |
19/06/2023
|
Objednávame si u Vás inventár do kuchyne ŠJ
|
2 184,12 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
|
AZ Gastro s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230313386
|
Mrazený tovar
|
98,36 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
22.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230313417
|
Hrubý tovar
|
777,37 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
22.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2360257
|
Mäso a mäsové výrobky
|
1 172,19 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
22.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023423531
|
Mliečny tovar
|
190,84 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
22.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
158/2023
|
ubytovanie a strava za ŠvP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Detský Babylon |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
20.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
152/2023
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
268,68 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
19.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
153/2023
|
odstránenie havarij.stavu
|
3 078,32 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Milan Dobrota s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
19.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230313278
|
Hrubý tovar
|
127,35 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
22.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230313210
|
Mrazený tovar
|
376,84 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
22.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
15.06/23-1
|
Multifunkčný stroj Minolta Bizhub 2 ks
|
5280.- |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
René Gabčo, R.G.Copy |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
15.06.2023 |
|
|
Objednávka |
15.06/23-2
|
kancelárske potreby
|
200,47 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
145/2023
|
učebnice
|
97,50 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
143/2023
|
plyn 6/23
|
519,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
148/2023
|
pobyt ŠvP
|
6 100,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Tramptária |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
149/2023
|
spotrebný materiál
|
287,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
|
|
WorldOffice BB, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
151/2023
|
Časopis Geografia
|
15,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
|
|
EPL s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
19.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
142/2023
|
čistenie kanalizácie
|
132,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
|
|
EKOKANAL s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
144/2023
|
plyn 5/23
|
519,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
13.06/23-1
|
stavebné práce: Odstránenie havarijného stavu v 4.A
|
3 078,32 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Milan Dobrota s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202302474
|
Vajcia
|
110,70 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
|
22.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
150/2023
|
kancelársky nábytok
|
1 223,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Blanka Varšová |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
19.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
12.06/23-1
|
Kancelárska skriňa 4 ks
|
1223.- |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
TECHNOLOGIS |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
141/2023
|
Združené poistenie majetku
|
578,65 |
s DPH |
|
6805203822
|
12.06.2023 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
146/2023
|
odborné prehliadky a skúšky el. spotrebičov
|
1 133,75 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
JEEL, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
147/2023
|
telefón 06/23
|
41,58 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
12/06/2023
|
Profesionálne čistiace prípravky
|
253,45 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
AG FooD |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023153
|
Ovocie a zelenina
|
1 143,60 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Roči Plus s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
22.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
12.06/23-2
|
školské pomôcky
|
249,90 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
NOMIland s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023151
|
Ovocie a zelenina
|
1 058,15 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Roči Plus s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
22.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
12.06/23-3
|
kancelárske potreby (projekt POP3)
|
186,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3002305077
|
Mliečny tovar
|
347,08 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
22.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
09.06/23-1
|
časopis Geografia
|
15.- |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
|
|
EPL s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230312790
|
Hrubý tovar
|
817,06 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230312770
|
Mrazený tovar
|
144,78 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2360244
|
Mäso a mäsové výrobky
|
1 069,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
22.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
140/2023
|
el.energia
|
1 284,07 |
s DPH |
|
3100282020
|
08.06.2023 |
|
|
Pow-en |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
09.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
08.06/23-1
|
produkt Edu Page eGovernment modul nad 300 žiakov
|
171,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230312558
|
Mrazený tovar
|
769,91 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2643
|
Hrubý tovar
|
407,70 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Eden Jan Machovič |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
22.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3002304765
|
Mliečny tovar
|
165,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
22.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
05.06/23-1
|
Žiacke stoly, stoličky, uč. stôl, uč. stolička
|
3 102,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230312366
|
Mliečny tovar
|
19,36 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
05.06/23-1
|
odborné prehliadky a skúšky el. spotrebičov
|
1 133,75 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
JEEL,s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230312179
|
Mrazený tovar
|
15,47 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
138/2023
|
spotrebný materiál
|
213,60 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
09.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
139/2023
|
Servis rohoží
|
97,66 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
09.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
136/2023
|
Servis výťahov
|
13,14 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Otis Výťahy, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
09.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
137/2023
|
EduPage eGovernment modul
|
171,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
09.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
133/2023
|
Odvoz odpadu
|
65,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
EKORECYKLING |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
09.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
134/2023
|
telefón 5/23
|
52,84 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
09.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
132/2023
|
Odvoz odpadu
|
65,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
EKORECYKLING |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
09.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230312263
|
Hrubý tovar
|
729,19 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3002304436
|
Mliečny tovar
|
498,35 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2360228
|
Mäso a mäsové výrobky
|
807,28 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230311829
|
Hrubý tovar
|
366,85 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100831
|
Chlieb, pečivo
|
470,58 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
GM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230311831
|
Hrubý tovar
|
395,98 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230311832
|
Hrubý tovar
|
362,97 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230311974
|
Hrubý tovar
|
63,12 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023145
|
Ovocie a zelenina
|
1 508,27 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Roči Plus s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
130/2023
|
Obedy za 05/23 doplatok
|
110,22 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
129/2023
|
Obedy za 05/23
|
2 705,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
30.05/23-1
|
Uteráky skladané
|
213,60 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Komiko-Hygiene s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
30.05.2023 |
|
|
Objednávka |
30/05/2023
|
Objednávka čistiacich prostriedkov
|
287,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Word Office BB |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2301402858
|
Hrubý tovar
|
410,96 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
|
|
ATC s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2301402858
|
Hrubý tovar
|
410,96 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
|
|
ATC s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230311732
|
Hrubý tovar
|
477,46 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
12.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230311733
|
Hrubý tovar
|
366,99 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230311731
|
Mliečny tovar
|
421,40 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202302275
|
Vajcia
|
51,66 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
127/2023
|
sondážny vrt
|
180,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
|
|
TOSARE s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
125/2023
|
servisné práce
|
199,20 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
124/2023
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
158,44 |
s DPH |
|
6815333647
|
29.05.2023 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
126/2023
|
učebnice
|
1 224,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
26/05/2023
|
Objednávka servisných prác
|
199,20 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
|
|
AZ Gastro s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
123/2023
|
posudok
|
100,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Ing. Peter Lupták |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
122/2023
|
aSc strava
|
974,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
24/05/2023
|
ASC Stravovací systém
|
974,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
|
|
ASC |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
25.05.2023 |
|
|
Objednávka |
24.05/23-1
|
uteráky skladané 2vr 10 kartónov
|
213,60 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Komiko-Hygiene s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
121/2023
|
spotrebný materiál
|
51,72 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
|
|
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
22.05/23-1
|
posudok na stavebné úpravy 2 kancelárií
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Ong. Peter Lupták |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
120/2023
|
vypracovanie prevádzkového poriadku
|
300,00 |
s DPH |
30.03/23-1
|
|
19.05.2023 |
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
116/2023
|
monitoring kanalizácie
|
174,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
|
|
EKOKANAL s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
19.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
117/2023
|
sprcha stojánková
|
285,96 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
19.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
118/2023
|
projekt stavby - zmena
|
2 340,00 |
s DPH |
04.05/23-1
|
|
19.05.2023 |
|
|
ATELIERLO s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
19.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
119/2023
|
právny kuriér
|
149,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
18/05/2023
|
sprchastojanová do myčky
|
285,96 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
|
|
AZ Gastro s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230309864
|
Hrubý tovar
|
248,67 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
05.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
16.05/23-1
|
kôš Curver 10ks
|
51,72 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Kamiko-Hygiene s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
16.05.2023 |
|
|
Objednávka |
15.05/23-2
|
obhliadka a čistenie kanalizácie
|
132,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Ekokanal s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
15.05/23-1
|
pobyt ŠvP Donovaly pre 61 žiakov
|
6 100,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Tramtária |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
113/2023
|
čistiace potreby
|
224,47 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
|
|
LAWEX, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
15.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
115/2023
|
Webinár
|
130,80 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
15.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
12.05/23-1
|
časopis "Právny kuriér pre školy"
|
149,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
|
|
DR. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
112/2023
|
čistenie kanalizácie , obhliadka poruchy
|
252,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
|
|
EKOKANAL s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
15.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
111/2023
|
el.energia
|
1 369,16 |
s DPH |
|
3100282020
|
12.05.2023 |
|
|
Pow-en |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
15.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
235302124
|
Hrubý tovar
|
0,05 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
114/2023
|
telefón 05/23
|
41,48 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
15.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
109/2023
|
Odvoz odpadu
|
65,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
EKORECYKLING |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
05.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230309885
|
Hrubý tovar
|
646,48 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
05.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230309884
|
Hrubý tovar
|
368,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
05.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230309872
|
Mrazený tovar
|
238,39 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
05.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1812310276
|
Čaj
|
14,81 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
AG FooD |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
05.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230309834
|
Hrubý tovar
|
213,22 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
05.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
108/2023
|
telefón 4/23
|
52,84 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
05.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230309721
|
Hrubý tovar
|
191,79 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
05.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
04.05/23-1
|
stavebné úpravy kuchyne
|
2340.- |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Atelierlo, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
107/2023
|
toner
|
124,80 |
s DPH |
02.05/23-1
|
|
03.05.2023 |
|
|
Reprocomp, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
05.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
02/05/2023
|
Objednávka sondážneho vrtu podlahy
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Tosare |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
02.05/23-1
|
Toner Minolta Bizhub 2ks
|
124,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Rprocomp, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
106/2023
|
Servis rohoží
|
78,38 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
05.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3002303448
|
Mliečny tovar
|
335,46 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
05.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202301867
|
Vajcia
|
73,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
05.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
01/05/2023
|
Objednávka obhliadky kanalizačného potrubia
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2023 |
|
|
EKOKANAL |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230309235
|
Mrazený tovar
|
15,30 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
05.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230309262
|
Hrubý tovar
|
368,46 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
05.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230309261
|
Hrubý tovar
|
110,16 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
05.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
100/2023
|
realizácia VO
|
750,00 |
s DPH |
13.04/23-1
|
|
28.04.2023 |
|
|
M a D CONSULTING s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.04.2023 |
30.04.2023 |
|
|
Faktúra |
102/2023
|
Obedy za 04/23
|
2 065,50 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.04.2023 |
30.04.2023 |
|
|
Faktúra |
101/2023
|
Servis výťahov
|
13,14 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Otis Výťahy, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.04.2023 |
30.04.2023 |
|
|
Faktúra |
105/2023
|
posudok
|
150,00 |
s DPH |
12.04/23-2
|
|
28.04.2023 |
|
|
Ing. Peter Lupták |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.04.2023 |
30.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2360177
|
Mäso a mäsové výrobky
|
1 296,73 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
05.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
103/2023
|
Obedy za 04/23 doplatok
|
84,15 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.04.2023 |
30.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100635
|
Chlieb, pečivo
|
208,38 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
|
GM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
05.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
27.04/23-1
|
webinár: Interné smernice školy
|
130,80 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Nakladateľstvo FORUM s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023107
|
Ovocie a zelenina
|
1 185,34 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Roči Plus s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
05.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023108
|
Ovocie a zelenina
|
1 029,30 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Roči Plus s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
05.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1138459
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
|
|
BFL s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1812310249
|
čaj
|
330,65 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
|
AG FooD |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
05.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202301776
|
Vajcia
|
51,66 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
05.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3002303499
|
Mliečny tovar
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
05.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230308731
|
Hrubý tovar
|
569,22 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
05.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230308736
|
Mrazený tovar
|
88,57 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
05.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
24.04/23-1
|
obhliadka poruchy, monitoring kanalizácie nad 10 m
|
174,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Ekokanal s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
3002303168
|
Mliečny tovar
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
05.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2360160
|
Mäso a mäsové výrobky
|
1 142,49 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
05.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3002303079
|
Mliečny tovar
|
263,85 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
05.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
98/2023
|
Poplatok za službu
|
188,76 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
20.04.2023 |
30.04.2023 |
|
|
Faktúra |
97/2023
|
spotrebný materiál
|
17,74 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Inmedia, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
20.04.2023 |
30.04.2023 |
|
|
Faktúra |
96/2023
|
revízna správa
|
82,56 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Michal Šudoma-ŠudoMont |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
20.04.2023 |
30.04.2023 |
|
|
Faktúra |
99/2023
|
aktualizácia rozpočtových cien
|
252,00 |
s DPH |
12.04/23-1
|
|
20.04.2023 |
|
|
ATELIERLO s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
20.04.2023 |
30.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230308523
|
Hrubý tovar
|
291,74 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
05.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1758
|
Hrubý tovar
|
343,74 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Eden Jan Machovič |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
05.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1758
|
Hrubý tovar
|
343,74 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Eden Jan Machovič |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
05.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202301664
|
Vajcia
|
51,66 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
05.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
94/2023
|
toner
|
117,60 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
|
René Gabčo, R.G.Copy |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
20.04.2023 |
30.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1023388839
|
Mrazené rybie filé
|
425,74 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
05.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
17.04/23-1
|
obhliadka a čistenie kanalizácie
|
252,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Ekokanal s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
14.04/23-1
|
Toner Minolta Bizhub 2ks,
|
117,60 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
|
|
René Gabčo, R.G.Copy |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
95/2023
|
el.energia
|
1 711,99 |
s DPH |
|
3100282020
|
14.04.2023 |
|
|
Pow-en |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
20.04.2023 |
30.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230307965
|
Hrubý tovar
|
294,30 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
05.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230307966
|
Hrubý tovar
|
482,89 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
05.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2360148
|
Mäso a mäsové výrobky
|
971,20 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
05.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230307941
|
Mrazený tovar
|
277,11 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
05.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
93/2023
|
knihy
|
42,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Vzdelávanie Martin |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
20.04.2023 |
30.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1613
|
Sušená zelenina,
|
108,57 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Eden Jan Machovič |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
05.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
13.04/23-1
|
realizácia VO - rekonštrukcia ŠJ
|
1500.- |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
M&D CONSULTING s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230307842
|
Mrazený tovar
|
560,98 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
05.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
12.04/23-2
|
statický posudok stavebných úprav v ŠJ
|
150.- |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Ing. Peter Lupták |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
12.04/23-1
|
stavebné úpravy v ŠJ
|
252.- |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
ATELIERLO, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
88/2023
|
Podpora stravovacieho systému
|
135,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Apis, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12,4,2023 |
30.04.2023 |
|
|
Faktúra |
87/2023
|
telefón 04/23
|
44,67 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.04.2023 |
30.04.2023 |
|
|
Faktúra |
82/2023
|
elektromontážne práce
|
25,84 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Michal Šudoma-ŠudoMont |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.04.2023 |
30.04.2023 |
|
|
Faktúra |
80/2023
|
Servis rohoží
|
97,66 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.04.2023 |
30.04.2023 |
|
|
Faktúra |
81/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 4-6/2023
|
162,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.04.2023 |
30.04.2023 |
|
|
Faktúra |
79/2023
|
plyn 4/23
|
519,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.04.2023 |
30.04.2023 |
|
|
Faktúra |
62/2023
|
čistenie kanalizácie , obhliadka poruchy
|
132,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
|
|
EKOKANAL s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.04.2023 |
30.04.2023 |
|
|
Faktúra |
85/2023
|
Poplatok za službu
|
33,79 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.04.2023 |
30.04.2023 |
|
|
Faktúra |
84/2023
|
spotrebný materiál
|
262,30 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
|
|
WorldOffice BB, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.04.2023 |
30.04.2023 |
|
|
Objednávka |
06/04/2023
|
Objednávka revízie uzemnenie strojov a zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Šudo MONT |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
78/2023
|
telefón 3/23
|
52,84 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.04.2023 |
30.04.2023 |
|
|
Objednávka |
04/04/2023
|
Čistiace prípravky
|
262,30 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Word Office BB |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
77/2023
|
Paušál BOZP a OPP
|
203,76 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.04.2023 |
30.04.2023 |
|
|
Faktúra |
76/2023
|
Seminár PaM
|
60,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
91/2023
|
Obedy za 3/23
|
2 575.80 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
90/2023
|
Obedy za 03/23 doplatok
|
104,94 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230307050
|
Hrubý tovar
|
469,29 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
05.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
75/2023
|
Servis výťahov
|
11,65 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Otis Výťahy, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
30.03/23-1
|
Vypracovanie prevádzkového poriadku
|
250.- |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
|
PYROBOSS,s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023
|
školenie
|
105,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Ives Košice |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
71/2023
|
vodné stočné
|
3 064,30 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230306907
|
Hrubý tovar
|
391,42 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
05.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023089
|
Ovocie a zelenina
|
532,56 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Roči Plus s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
05.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
29/03/2023
|
uzemnenie strojov a zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Šudo MONT |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202301356
|
Vajcia
|
44,28 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
05.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
95
|
Mliečny tovar
|
411,68 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230307177
|
Mliečny tovar
|
723,24 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
05.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
89
|
Mäso a mäsové výrobky
|
972,12 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
93
|
Mrazený tovar
|
64,97 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
92
|
Mrazený tovar
|
57,31 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
91
|
Hrubý tovar
|
357,26 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
94
|
Ovocie a zelenina
|
1 361,86 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Roči Plus s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
90
|
Hrubý tovar
|
438,75 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
82
|
Mliečny tovar
|
434,28 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
21.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
83
|
Hrubý tovar
|
87,21 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
21.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
69/2023
|
Webinár
|
154,80 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
17.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
85
|
Mrazený tovar
|
49,19 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
21.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
70/2023
|
pracovné oblečenie
|
157,22 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
|
REMPO s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
17.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
17.03/23-1
|
ubytovanie pre 30 osôb a slávnostná večera pre 47 osôb
|
4 411,70 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Tenis centrum, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
84
|
Mäso a mäsové výrobky
|
889,31 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
21.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
80
|
Hrubý tovar
|
302,76 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
19/03/2023
|
Pracovné oblečenie
|
157,22 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Rempo |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
81
|
Mrazený tovar
|
129,42 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
64
|
Mrazený tovar
|
468,71 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
15.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
67/2023
|
ubytovanie a stravovanie pre 68 žiakov
|
10 200,00 |
s DPH |
03.03/23-1
|
|
14.03.2023 |
|
|
Marcela Hrablayová - RAMAK |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
16.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
79
|
Vajcia
|
51,66 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
15.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
66/2023
|
telefón 03/23
|
44,75 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
16.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
65/2023
|
deratizácia
|
96,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
|
|
DERATIZÁCIA Cibulová, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
16.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
65
|
Mäso a mäsové výrobky
|
989,63 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
15.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
66
|
Hrubý tovar
|
282,57 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
15.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
64/2023
|
el.energia
|
1 678.97 |
s DPH |
|
3100282020
|
10.03.2023 |
|
|
Pow-en |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
16.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
63/2023
|
telefón 02/23
|
52,84 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
16.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
62/2023
|
čistenie kanalizácie ekolikvidácia tukov
|
192,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
EKOKANAL s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
16.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
67
|
Ovocie a zelenina
|
639,94 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Roči Plus s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
15.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
07.03/23-1
|
kniha Šikanovanie a kyberšikanovanie v praxi
|
42,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Vzdelávanie Martin |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
70
|
Mrazený tovar
|
635,33 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
15.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
69
|
Hrubý tovar
|
5,86 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
15.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
61/2023
|
Združené poistenie majetku
|
578,65 |
s DPH |
|
6805203822
|
05.03.2023 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
60/2023
|
Predĺženie domény
|
13,20 |
s DPH |
|
|
05.03.2023 |
|
|
Elbia, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
59/2023
|
spotrebný materiál
|
237,48 |
s DPH |
|
|
05.03.2023 |
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
03.03/23-1
|
Ubytovanie a stravovanie pre 68 žiakov - LV
|
10200.- |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Marcela Hrablayová - Ramak |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
55/2023
|
Servis rohoží
|
78,38 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
58/2023
|
plyn 3/23
|
954,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
57/2023
|
Servis výťahov
|
11,65 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Otis Výťahy, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
56/2023
|
Odvoz odpadu
|
65,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
|
|
EKORECYKLING |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
54/2023
|
opravy bleskozvodových zariadení
|
596,98 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
JEEL, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
71
|
Chlieb, pečivo
|
334,20 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
GM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
15.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
53/2023
|
spotrebný materiál
|
190,48 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
WorldOffice BB, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
28/02/2023
|
Čistiace prípravky
|
190,48 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Word Office BB |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
68
|
Mäso a mäsové výrobky
|
914,36 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
15.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
50/2023
|
Obedy za 2/23
|
2 405,70 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
51/2023
|
Obedy za 01/23 doplatok
|
98,01 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
50/2023
|
Obedy za 2/23
|
2 405,70 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23.02/23-1
|
Oprava bleskozvodov
|
596,98 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
|
|
JEEL,s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
52/2023
|
spotrebný materiál
|
105,00 |
s DPH |
30.02/23-1
|
|
23.02.2023 |
|
|
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
72
|
Hrubý tovar
|
1 508,56 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
15.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
48/2023
|
spotrebný nmateriál
|
53,91 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Inmedia, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
22.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
73
|
Ovocie a zelenina
|
1 145,94 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Roči Plus s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
15.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
74
|
Mrazený tovar
|
290,04 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
15.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
77
|
Mliečny tovar
|
209,01 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
15.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
20.02/23-1
|
MON lkzáky na stoly a stoličky
|
105.- |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
75
|
Hrubý tovar
|
168,62 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
15.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
76
|
Hrubý tovar
|
483,40 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
15.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
47/2023
|
čistenie kanalizácie
|
192,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
|
|
EKOKANAL s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
22.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
45/2023
|
spotrebný materiál
|
858,90 |
s DPH |
15.02/23-1
|
|
17.02.2023 |
|
|
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
22.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
46/2023
|
učebné pomôcky
|
68,00 |
s DPH |
15.02/23-2
|
|
17.02.2023 |
|
|
Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
22.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
78
|
Mäso a mäsové výrobky
|
884,85 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
15.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
44/2023
|
servisné práce
|
43,20 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
16.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
15.02/23-1
|
Toaletný papier, skladané utierky
|
858,90 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Komiko-Hygiene s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
15.02/23-2
|
CHemPlay vzdelávacia dosková hra
|
68.- |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
|
|
DIDAKTIS, s.r. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
60
|
Vajcia
|
51,66 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
17.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
42/2023
|
spotrebný materiál
|
655,21 |
s DPH |
13.02/23-1
|
|
14.02.2023 |
|
|
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
15.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
61
|
Mliečny tovar
|
274,72 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
17.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
14/02/2023
|
Deratizácia
|
96,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Deratizácia Cibuľová s r.o., |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
58
|
Hrubý tovar
|
338,78 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
17.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
57
|
Mrazený tovar
|
397,75 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
17.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
56
|
Hrubý tovar
|
90,89 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
17.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
55
|
Hrubý tovar
|
97,44 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
17.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
62
|
Mliečny tovar
|
366,96 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
17.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
40/2023
|
telefón 02/23
|
45,55 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
15.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
13.02/23-1
|
čistiace prostriedky
|
655,21 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Komiko-Hygiene s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
57
|
Mrazený tovar
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
21.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41/2023
|
el.energia
|
1 948,85 |
s DPH |
|
3100282020
|
13.02.2023 |
|
|
Pow-en |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
15.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
54
|
Hrubý tovar
|
58,44 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
10.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
44
|
Mäso a mäsové výrobky
|
1 108,49 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
10.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
39/2023
|
Združené poistenie majetku
|
65,82 |
s DPH |
|
6805203822
|
09.02.2023 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
15.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
53
|
Hrubý tovar
|
230,40 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Tropico Z s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
10.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
38/2023
|
telefón 02/23
|
52,84 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
15.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
49
|
Mrazený tovar
|
280,48 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
10.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
48
|
Ovocie a zelenina
|
761,70 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Roči Plus s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
10.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
46
|
Hrubý tovar
|
630,66 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Eden Jan Machovič |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
10.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
50
|
Mrazený tovar
|
588,60 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
10.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
47
|
Hrubý tovar
|
119,69 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
ATC s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
10.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
45
|
Vajcia
|
51,66 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
10.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
51
|
Hrubý tovar
|
370,17 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
10.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
36/2023
|
papier + servis
|
412,20 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
René Gabčo, R.G.Copy |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
52
|
Hrubý tovar
|
456,51 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
10.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
37/2023
|
Škola-manažment, ekonomika, legislatíva-ročné predplatné
|
35,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
36/2023
|
inštalácia sieťového zariadenia
|
71,40 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
René Gabčo, R.G.Copy |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
87
|
Mliečny tovar
|
306,79 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
21.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
88
|
Hrubý tovar
|
499,69 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
21.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20
|
Mliečny tovar
|
144,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Accom Slovakia |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
20.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
38
|
Hrubý tovar
|
420,91 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
06.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
17
|
Mrazený tovar
|
54,96 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
06.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
34/2023
|
spotrebný materiál
|
612,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
19
|
Hrubý tovar
|
457,74 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
06.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
18
|
Mrazený tovar
|
62,82 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
06.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Objednávka |
1-02/02/2023
|
vybavenie do kuchyne
|
612,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
|
AZ Gastro s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
33/2023
|
Odvoz odpadu
|
65,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
|
EKORECYKLING |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
02/02/2023
|
Čistiace prípravky
|
131,75 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Word Office BB |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2023 |
|
|
Objednávka |
02/02/2023
|
Vybavenie do kuchyne
|
237,48 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
|
AZ Gastro s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
32/2023
|
Servis rohoží
|
78,38 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
31/2023
|
spotrebný materiál
|
131,75 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
|
WorldOffice BB, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
30/2023
|
plyn 1-2/23
|
999,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
29/2023
|
prehliadka bleskozvodových zariadení
|
653,02 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
|
JEEL, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
28/2023
|
skartovač
|
353,81 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
01.02/23-1
|
kancel. papier, Solenoid ADF MINOLTA BIZHUB C284 + servisná služba
|
412,20 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
René Gabčo, R.G.Copy |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
21
|
Mliečny tovar
|
783,54 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
14.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23
|
Vajcia
|
51,66 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
14.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Objednávka |
31012023
|
zariadenie do kuchyne
|
353,81 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Lawex spol s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22
|
Mäso a mäsové výrobky
|
1 963,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
14.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
24
|
Chlieb, pečivo
|
489,03 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
GM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
06.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
15234171
|
Servis výťahov
|
11,65 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Otis Výťahy, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2300100726
|
Kancelárske potreby
|
126.5/8 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
012023
|
Obedy za 1/23
|
2 297,70 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
282022
|
Obedy za 01/23 doplatok
|
93,61 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023003
|
učebné pomôcky
|
58,30 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8400100560
|
Vyúčtovanie plynu za 8-12/2022
|
-125,04 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
27.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202300171
|
Školská jedáleň 12/2022-časopis
|
51,35 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230205-01
|
videoseminár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
30/01/2023
|
Čistiace prípravky
|
464,94 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Word Office BB |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8412300389
|
Poplatok za službu
|
165,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8442300050
|
Seminár PaM
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230100565
|
spotrebný materiál
|
464,94 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
|
|
WorldOffice BB, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
30.01/23-1
|
skartovač FELLOWES
|
353,81 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
450257
|
čistiace potreby
|
353,81 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
|
|
LAWEX, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
26
|
Ovocie a zelenina
|
1 496,53 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Roči Plus s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
06.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
25
|
Mliečny tovar
|
203,50 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Accom Slovakia |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
06.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
28
|
Hrubý tovar
|
53,50 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
06.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Objednávka |
27.01/23-1
|
Odborné prehliadky bleskozvodov
|
653,02 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
|
JEEL,s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
27
|
Mrazený tovar
|
111,58 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
06.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
30
|
Mrazený tovar
|
330,98 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
06.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
29
|
Hrubý tovar
|
410,91 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
06.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Objednávka |
26.01/23-1
|
kancelárske potreby
|
126,58 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
31
|
Mliečny tovar
|
163,15 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
06.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
32
|
Hrubý tovar
|
158,66 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
06.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
35
|
Hrubý tovar
|
307,08 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
06.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
34
|
Vajcia
|
54,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
06.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
36
|
Hrubý tovar
|
184,65 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
06.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
40
|
Hrubý tovar
|
475,24 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
06.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
39
|
Hrubý tovar
|
498,14 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
06.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
33
|
Hrubý tovar
|
543,61 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
|
|
ATC s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
06.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
42
|
Mliečny tovar
|
478,97 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
06.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
37
|
Mrazený tovar
|
87,01 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
06.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23.01/23-1
|
školské pomôcky - matematika
|
58,30 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
|
MUSICA LITUGICA, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
41
|
Mäso a mäsové výrobky
|
912,80 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
06.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
43
|
Ovocie a zelenina
|
15,80 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Anna Škamlová |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
06.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230067
|
Seminár PaM
|
65,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
|
RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
19.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20231009
|
toner
|
168,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
|
René Gabčo, R.G.Copy |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
19.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Zmluva |
č. 2
|
Zmluva o nájme hnuteľnej veci č.2
|
300.- |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Mesto Banská Bystrica |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
14
|
Ovocie a zelenina
|
1 049,70 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Roči Plus s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3
|
Hrubý tovar
|
476,91 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Eden Jan Machovič |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Objednávka |
18.01/23-1
|
Toner Minolta Bizhub 2ks, toner HP 1018 2ks
|
168.- |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
|
|
René Gabčo, R.G.Copy |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2
|
Vajcia
|
51,66 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
13
|
Hrubý tovar
|
119,99 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12
|
Hrubý tovar
|
486,30 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
16
|
Hrubý tovar
|
616,71 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
20.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
10
|
Mliečny tovar
|
259,94 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
11
|
Mäso a mäsové výrobky
|
613,77 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2301000204
|
aktualizácia programu
|
57,60 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
|
|
SOFT-GL, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1822107440
|
el.energia
|
1 477,32 |
s DPH |
|
3100282020
|
12.01.2023 |
|
|
Pow-en |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
13.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8
|
Hrubý tovar
|
391,50 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9
|
Hrubý tovar
|
284,29 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100106932
|
Podpora stravovacieho systému
|
135,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Apis, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
13.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5712559954
|
telefón 01/23
|
47,10 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
13.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6
|
Hrubý tovar
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7
|
Vajcia
|
73,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.5 k poistnej zmluve č. 0100007370
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1
|
Hrubý tovar
|
391,63 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
DiDo s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5
|
Mrazený tovar
|
132,30 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
300117269
|
Servis rohoží
|
69,62 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
13.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8422201326
|
Poplatok za službu
|
33,92 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
13.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4
|
Vajcia
|
73,80 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320128743
|
telefón 11/22
|
52,84 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
13.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220496
|
Odvoz odpadu
|
65,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
|
|
EKORECYKLING |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
13.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
03/01/2023
|
Aktualizácia programu Soft GL
|
57,60 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Soft GL |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1023010036
|
Výkon zodpovednej osoby 1-3/2023
|
162,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
13.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220004
|
kontrola a aktualizácia pracovného poriadku
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Profiškola, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
13.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Zmluva |
č. 2
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
60,40 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Martina Oravcová |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022002653
|
športové náradie
|
996,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
|
|
KP plus, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220453
|
prípravný laboratórny stôl
|
1 144,80 |
s DPH |
01.12/22-2
|
|
30.12.2022 |
|
|
MIVASOFT spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221200013
|
nové omietky
|
5 572,20 |
s DPH |
22.12/22-1
|
|
30.12.2022 |
|
|
Ondrej Filkus |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
15233183
|
Servis výťahov
|
11,65 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Otis Výťahy, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2200189
|
ActivBoard
|
790,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
|
|
TA BB Slovakia, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202242
|
rekonštrukcia elektroinštalácie
|
3 542,40 |
s DPH |
23.12/22-1
|
|
30.12.2022 |
|
|
Barnabáš Végh-VB Elektro |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
30.12/22-1
|
ActivBoard 10-Touch 88D
|
790.- |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
|
|
TA BB Slovakia, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
30.12/22-2
|
lavička do telocvične s kladinou 2,5m 2ks a 3m 3ks
|
996.- |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
|
|
KP plus, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
30.12/22-3
|
Tabuľa Tryptych, stojan, polička, montáž + doprava
|
1194.- |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Scholmobile s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
232000225
|
podium
|
624,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
|
|
MONASTER s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220100039
|
Tabula-TRYPTYCH
|
1 194,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Scholmobile s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Zmluva |
|
PROTOKOL č. 24/2022
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Mesto Banská Bystrica |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
28.12/22-1
|
pódium (konštrukcia, okrytovanie, PVC krytina, rohovníky, rozvod )
|
624.- |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
|
MONASTER s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2200142
|
športové náradie
|
1 460,00 |
s DPH |
22.12/22-1
|
|
23.12.2022 |
|
|
FIT line s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2200143
|
športové náradie
|
1 414,90 |
s DPH |
22.12/22-2
|
|
23.12.2022 |
|
|
FIT line s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
23.12/22-1
|
elektroinštalačné práce v dvoch chodbách a zádverí
|
3 542,40 |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Barnabáš Végh, VB Elektro |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
302022
|
Obedy za 12/22
|
1 087,50 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
22.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
282022
|
Obedy za 12/22 doplatok
|
72,50 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
22.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022101942
|
Chlieb, pečivo
|
353,03 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
|
|
GM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22.12/22-3
|
omietnutie stropov
|
5 572,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Ondej Filkus |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22.12/22-2
|
lavička na brucho, stojan, adaptér, sada jednoručiek
|
1 414,90 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
|
|
FIT line s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22.12/22-1
|
Air Bike PM3
|
1460.- |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
|
|
FIT line s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2260406
|
Mäso a mäsové výrobky
|
847,13 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
230225273
|
Hrubý tovar
|
76,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3722120006
|
svietidlá
|
1 169,58 |
s DPH |
15.12/22-1
|
|
20.12.2022 |
|
|
BKL elektro MT, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
20.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2201100318
|
spotrebný materiál
|
91,98 |
s DPH |
20.12/22-1
|
|
20.12.2022 |
|
|
COLORLAK SK, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
20.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
20.12/22-1
|
spotrebný materiál - údržba
|
91,98 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
COLORLAK SK s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1502202138
|
Kancelárske potreby
|
88,03 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
FaxCopy a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
20.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20222027
|
spotrebný materiál
|
246,10 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
20.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220185
|
Hrubý tovar
|
261,96 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
DiDo s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022206
|
Ovocie a zelenina
|
1 318,17 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Roči Plus s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
312200591
|
HP ProOne 440
|
9 792,00 |
s DPH |
16.12/22-1
|
|
19.12.2022 |
|
|
ZERO BB, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
19.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
5214394191
|
učebnice
|
71,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
19.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Zmluva |
č. 10/01/2023/162/RO
|
Zmluva o vykonávaní služieb bezpečnosti práce a ochrany
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
20.12.2022 |
|
|
Zmluva |
č.190/2022
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
UMB Banská Bystrica |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
16.12/22-1
|
PC HP ProOne 12ks
|
9792.- |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
ZERO BB, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22058
|
rekonštrukcia strechy telocvične
|
19 958,40 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
KLIMATRADE-STRECHY s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
15.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2260386
|
Mäso a mäsové výrobky
|
1 003,15 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
230225025
|
Hrubý tovar
|
570,37 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
230225009
|
Hrubý tovar
|
140,56 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
15.12/22-2
|
Vianočný večierok pre 52 osôb
|
2600.- |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
LIMONE Bistro&Wine |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
15.12/22-1
|
LED svietidlá + rám 25ks
|
1170.- |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
BKL ELEKTRO s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4145
|
Hrubý tovar
|
630,65 |
s DPH |
|
4145
|
14.12.2022 |
|
|
Eden Jan Machovič |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2201405363
|
Hrubý tovar
|
121,83 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
|
|
ATC s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
15
|
Mliečny tovar
|
587,10 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
20.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230224794
|
Hrubý tovar
|
259,71 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
5707906668
|
telefón 12/22
|
42,85 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
13.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
6805203822
|
Združené poistenie majetku
|
495,88 |
s DPH |
|
6805203822
|
12.12.2022 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
13.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022063
|
registračný poplatok
|
40,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Centrum Komunitného organizovania o.z. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
13.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
6805204075
|
Poistenie strojov a strojových zariadení
|
14,16 |
s DPH |
|
6805203822
|
12.12.2022 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
13.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1300230769
|
učebné pomôcky
|
117,43 |
s DPH |
02.12/22-3
|
|
12.12.2022 |
|
|
KVANT spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
13.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2260384
|
Mäso a mäsové výrobky
|
998,42 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1822106782
|
el.energia
|
1 449,35 |
s DPH |
|
3100282020
|
09.12.2022 |
|
|
Pow-en |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
13.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2200109365
|
Kancelárske potreby
|
109,81 |
s DPH |
07.12/22-1
|
|
09.12.2022 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
13.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318280026
|
telefón 11/22
|
52,84 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
09.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
230224513
|
Hrubý tovar
|
117,67 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2260343
|
Mäso a mäsové výrobky
|
818,92 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
24.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202215250300010
|
učebné pomôcky
|
258,70 |
s DPH |
06.12/22-2
|
|
08.12.2022 |
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
09.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22305483
|
učebné pomôcky
|
52,00 |
s DPH |
05.12/22-1
|
|
08.12.2022 |
|
|
NOMIland s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
09.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220220117
|
učebné pomôcky
|
59,00 |
s DPH |
05.12/22-2
|
|
07.12.2022 |
|
|
BIG MUSIC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
09.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202238
|
oprava havarijného stavu v rozvádzačoch
|
240,00 |
s DPH |
28.11/22-1
|
|
07.12.2022 |
|
|
Barnabáš Végh-VB Elektro |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
09.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1222023
|
Paušál BOZP a OPP
|
149,76 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
09.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
07.12/22-1
|
kancelárske potreby
|
109,81 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
230224352
|
Hrubý tovar
|
253,30 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
881
|
Hrubý tovar
|
784,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
11.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
06.12/22-2
|
školské pomôcky I.stupeň
|
258,70 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202204687
|
Vajcia
|
51,66 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
06.12/22-1
|
Stolnotenisové loptičky, kriketové loptičky, medicimbal
|
351,25 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
224789
|
učebné pomôcky
|
57,00 |
s DPH |
02.12/22-5
|
|
05.12.2022 |
|
|
Infra Slovakia, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
06.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1692119601
|
Webinár
|
63,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
06.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2222400248
|
Kancelárske potreby
|
108,42 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
06.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2221286295
|
vodné stočné
|
1 880,56 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
06.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221234
|
oprava chladničky
|
63,01 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
ECHOS, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
06.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
05122022
|
Servisné práce chladnička
|
63,01 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Echos s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022331
|
rozkladací stôl na robotiku
|
250,00 |
s DPH |
09.11/22-1
|
|
05.12.2022 |
|
|
SOŠ sv.Jozefa Robotníka |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
06.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022190912
|
učebné pomôcky
|
88,40 |
s DPH |
02.12/22-1
|
|
05.12.2022 |
|
|
Nervuška, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
06.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202220626
|
Školská jedáleň 10/2022-časopis
|
51,35 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
06.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
05.12/22-2
|
Keyboard Bag 61 klávesový
|
59.- |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
BIG MUSIC s.r.o. Hudobné nástroje |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
05.12/22-1
|
Magnetické zlomky
|
52.- |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
NOMIland s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
879
|
Hrubý tovar
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
11.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
02.12/22-6
|
školské pomôcky - DVD, CD, CD-ROM, CDR
|
4,89 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Štúdio Nádej, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
02.12/22-4
|
videokurz
|
63,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Nakladateství FORUM s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
02.12/22-3
|
držiak na skúmavky 10ks, balónik pipetovací 2ks
|
117,43 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Kvant spol.s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
02.12/22-2
|
kancelárske potreby
|
108,42 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
02.12/22-1
|
terapeutické pieskovisko
|
88,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Nervuška s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
OZ Tramtária |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
880
|
Hrubý tovar
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
11.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
02.12/22-5
|
Robot Edko 1,2,3
|
57.- |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220452
|
Odvoz odpadu
|
65,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
EKORECYKLING |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
02.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
300116952
|
Servis rohoží
|
86,76 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
02.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220410
|
učebné pomôcky
|
351,25 |
s DPH |
06.12/22-1
|
|
02.12.2022 |
|
|
Učebné pomôcky, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
02.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22210311
|
DVD a CD
|
4,89 |
s DPH |
02.12/22-6
|
|
02.12.2022 |
|
|
Štúdio Nádej, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
02.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022113004
|
školské potreby
|
39,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
LegalSoft s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
02.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
522078310
|
učebnice-mapy
|
104,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
02.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
15232694
|
Servis výťahov
|
11,65 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Otis Výťahy, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
02.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8640062443
|
plyn 12/22
|
281,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
02.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
01.12/22-1
|
Magnet - podkova malá 8ks
|
39,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
LegalSoft s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
01.12/22-2
|
laboratórny stôl do chémie s odkladacím priestorom
|
1 144,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
MIVASOFT spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
878
|
Chlieb, pečivo
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
GM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
11.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
877
|
Mliečny tovar
|
724,56 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
11.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1022459970
|
Mrazený tovar
|
465,72 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022194
|
Ovocie a zelenina
|
796,98 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Roči Plus s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2260367
|
Mäso a mäsové výrobky
|
659,99 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
26/2022
|
Obedy za 11/22
|
1 399,50 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
25/2022
|
Obedy za 11/22 doplatok
|
93,30 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221708
|
žiarovky
|
109,32 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
ALFEX a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zorganizovaní školy v prírode na r. 2023
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Detský Babylon |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2192022
|
odborná prehliadka telových.zariadenia
|
175,10 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2201405117
|
Hrubý tovar
|
593,06 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
|
ATC s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3926
|
Hrubý tovar
|
787,93 |
s DPH |
|
3926
|
29.11.2022 |
|
|
Eden Jan Machovič |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
230223662
|
Hrubý tovar
|
299,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
230223663
|
Hrubý tovar
|
301,02 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
231310618
|
mapy
|
291,50 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221684
|
geografický atlas
|
132,20 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
|
MAPA Slovakia Trade s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
222411
|
školenie PaM
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Micro Invest s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7582022
|
učebné pomôcky
|
208,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Elarin s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022112503
|
školské potreby
|
215,15 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
|
LegalSoft s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202216510
|
Testuj sa z matematiky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
28.11/22-1
|
montážne a elektroinštalačné práce
|
240.- |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Barnabáš Végh, VB Elektro |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
28.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenie projektu
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
|
UMB Banská Bystrica |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
230223434
|
Hrubý tovar
|
137,06 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2260354
|
Mäso a mäsové výrobky
|
823,05 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
25.11/22-1
|
Kontrola a aktualizácia prac. poriadku
|
24.- |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Profiškola, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
522054038
|
učebnice
|
31,85 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
25.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5222432182
|
Laminovačka
|
63,13 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Alza s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
25.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5078451912
|
Multimeter MD-420
|
103,20 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
25.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
57722
|
Ovocie a zelenina
|
79,63 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Belspol s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
24.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
230223282
|
Hrubý tovar
|
78,68 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
24.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3817
|
Hrubý tovar
|
122,71 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Eden Jan Machovič |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
24.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221808
|
servisné práce
|
43,20 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
23.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221210
|
inštalácia sieťového zariadenia
|
56,40 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
|
René Gabčo, R.G.Copy |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
23.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
230223088
|
Hrubý tovar
|
132,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
24.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202204475
|
Vajcia
|
45,36 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
24.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
112/22
|
revízie el.zariadenía el.strojov
|
2 229,11 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
JEEL, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
23.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
112/22
|
revízie el.zariadenía el.strojov
|
2 229,11 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
JEEL, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
23.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
009/22
|
pravidelná kontrola EZS
|
191,50 |
s DPH |
10.11/22-1
|
|
21.11.2022 |
|
|
PeGat-Peter Gabáni |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
23.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
21/11/2022
|
Objednávka servisných prác
|
43,20 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
AZ Gastro s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
21.11/22-1
|
inštalácia sieťového zariadenia
|
56,40 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
René Gabčo, R.G.COPY |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
230222943
|
Hrubý tovar
|
188,17 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
24.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
21/11/2022
|
Servisné práce
|
43,20 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
AZ Gastro s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2260348
|
Mäso a mäsové výrobky
|
793,39 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
24.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
230222753
|
Hrubý tovar
|
588,85 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
24.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202204382
|
Vajcia
|
45,36 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
24.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3739
|
Hrubý tovar
|
198,55 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Eden Jan Machovič |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
24.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
230222483
|
Hrubý tovar
|
580,82 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
16.11.2022 |
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220160
|
Hrubý tovar
|
155,76 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
|
|
DiDo s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
230222484
|
Hrubý tovar
|
110,73 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
16.11.2022 |
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
230222464
|
Hrubý tovar
|
254,46 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
16.11.2022 |
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
11.11/22-1
|
revízia el. zariadení a el. zar. strojov
|
2 229,11 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
JEEL, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2201404820
|
Hrubý tovar
|
394,62 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
ATC s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
16.11.2022 |
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5703242902
|
telefón 11/22
|
44,02 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
23.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
230222271
|
Hrubý tovar
|
483,64 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
16.11.2022 |
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
10.11/22-1
|
kontrola EZS + akumulátor
|
191,50 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
|
PeGat - Peter Gabáni |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
10.11.2022 |
|
|
Objednávka |
10.11/22-2
|
mapa Rímska ríša
|
104.- |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
122246869
|
Mrazený tovar
|
270,72 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Bid Food Slovakia s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
16.11.2022 |
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1822106143
|
el.energia
|
1 270,02 |
s DPH |
|
3100282020
|
09.11.2022 |
|
|
Pow-en |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
23.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221727
|
spotrebný materiál
|
56,52 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
15231516
|
Servis výťahov
|
11,65 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Otis Výťahy, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316111025
|
telefón 10/22
|
52,84 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220108948
|
spotrebný materiál
|
299,47 |
s DPH |
08/11
|
|
09.11.2022 |
|
|
WorldOffice BB, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
09.11/22-1
|
stôl rozkladací na robotiku
|
250.- |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
SOŠ sv. Jozefa Robotníka |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
08/11
|
Objednávka čistiacich prostriedkov na kuchyňu, rukavice, sáčky, handry
|
299,47 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Word Office BB |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202204278
|
Vajcia
|
45,36 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
16.11.2022 |
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202216510
|
Školská jedáleň 8/2022-časopis
|
51,35 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022178
|
Ovocie a zelenina
|
894,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Roči Plus s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
16.11.2022 |
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
230221954
|
Hrubý tovar
|
453,04 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
16.11.2022 |
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2260342
|
Mäso a mäsové výrobky
|
847,01 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
24.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
230221955
|
Hrubý tovar
|
470,24 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
16.11.2022 |
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3002207530
|
Mliečny tovar
|
352,19 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
16.11.2022 |
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
05/11/2022
|
Vybavenie do kuchyne
|
56,52 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
|
AZ Gastro s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022438591
|
Mrazený tovar
|
535,22 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
16.11.2022 |
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
300114424
|
Servis rohoží
|
69,62 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1001369414
|
časopis Manažment školy
|
169,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22036
|
ťahanie prívodu pre kotol a uzemnenie digestoru
|
120,41 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
PBQ s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8620681355
|
plyn 11/22
|
251,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220408
|
Odvoz odpadu
|
65,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
EKORECYKLING |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221684
|
servisné práce
|
49,20 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202204201
|
Vajcia
|
45,36 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
16.11.2022 |
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202210075
|
licencia na PC
|
78,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
ka.soft.sk s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru č. 1/2022
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2022 |
|
|
Športový klub UMB |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
23/2022
|
Obedy za 10/22 doplatok
|
90,60 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
450043
|
čistiace potreby
|
239,05 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
|
|
LAWEX, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
24/2022
|
Obedy za 10/22
|
1 359,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20221654
|
spotrebný materiál
|
120,48 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
232000114
|
nábytok
|
9 114.90 |
s DPH |
25.03/22-1
|
|
31.10.2022 |
|
|
MONASTER s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022200267
|
prac.odevy
|
292,65 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
|
|
REMPO s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022101652
|
Chlieb, pečivo
|
521,91 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
|
|
GM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
16.11.2022 |
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
230221358
|
Hrubý tovar
|
429,73 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2260320
|
Mäso a mäsové výrobky
|
1 592,53 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
27102022
|
Objednávka inventáru do kuchyne naberačky varechy nože
|
120,48 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
|
|
AZ Gastro s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
31.10.2022 |
|
|
Zmluva |
č. 2
|
Zmluva o nájme hnuteľnej veci č.2
|
300.- |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Mesto Banská Bystrica |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
26/10/2022
|
Čistiace prípravky do myčiek
|
239,05 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Lawex spol s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3427
|
Hrubý tovar
|
370,94 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Eden Jan Machovič |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022167
|
Ovocie a zelenina
|
1 138,15 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Roči Plus s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
230221084
|
Hrubý tovar
|
537,19 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202204089
|
Vajcia
|
45,36 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
230221053
|
Hrubý tovar
|
406,87 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
230221054
|
Hrubý tovar
|
262,10 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2200101837
|
Kancelárske potreby
|
73,30 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
24.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1232200040
|
učebnice
|
127,50 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
|
MEGABOOKS SK spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
25.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3002207249
|
Mliečny tovar
|
168,30 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221079
|
registračný poplatok
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
|
FLL Slovensko o.z. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
24.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022070024
|
Výkon zodpovednej osoby 10-12/2022
|
162,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
24.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Zmluva |
26/2022
|
Zmluva o spolupráci č. 26/2022
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Centrum komunitného organizovania |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
122231168
|
Mrazený tovar
|
479,05 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Bid Food Slovakia s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2200101837
|
Kancelárske potreby
|
114,96 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
20.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
15230218
|
oprava výťahu, technická dokumentácia
|
488,40 |
s DPH |
27/07/2022
|
|
20.10.2022 |
|
|
Otis Výťahy, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
20.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
230220722
|
Hrubý tovar
|
389,53 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8639937293
|
montáž a demontáž meradla
|
223,14 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
20.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
230220753
|
Mrazený tovar
|
90,57 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
440727
|
stavebné úpravy kuchyne v ŠJ
|
23 162,41 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
|
LAWEX, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
20.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
230220623
|
Hrubý tovar
|
474,31 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7022009276
|
Mliečny tovar
|
150,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Accom Slovakia |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2201404364
|
Hrubý tovar
|
229,48 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
ATC s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202204003
|
Vajcia
|
37,80 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1102204235
|
učebnice
|
130,05 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
MEGABOOKS SK spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
17.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3002206956
|
Mliečny tovar
|
307,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
230220401
|
Hrubý tovar
|
477,91 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
230220335
|
Mrazený tovar
|
161,37 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7221241
|
účastnícky poplatok
|
79,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Seminaria, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
17.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
522054038
|
učebnice
|
209,69 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
17.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8422200456
|
služby mVL 6-8/22
|
29,16 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2260301
|
Mäso a mäsové výrobky
|
849,06 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5202200027
|
Výmena vykurovacích telies
|
5 374,76 |
s DPH |
07.09/22-1
|
|
14.10.2022 |
|
|
STEFE Banská Bystrica, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1822105586
|
el.energia
|
1 173,86 |
s DPH |
|
3100282020
|
12.10.2022 |
|
|
Pow-en |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
70711254
|
Zborovňa Komplet
|
248,40 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Komensky s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5689828084
|
telefón 10/22
|
45,91 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3002206637
|
Mliečny tovar
|
538,06 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
13.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202203891
|
Vajcia
|
37,80 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
13.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2201404252
|
Hrubý tovar
|
574,22 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
|
|
ATC s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
13.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2210104
|
lego spike
|
640,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
|
EDUXE Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202203824
|
učebnice
|
26,00 |
s DPH |
202203824
|
|
10.10.2022 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
10.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100106932
|
Podpora stravovacieho systému
|
135,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Apis, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
10.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220238
|
Odvoz odpadu
|
65,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
|
EKORECYKLING |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
10.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
522054038
|
učebnice
|
16,90 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
10.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8412201136
|
Právo používania verzie 10-12/22
|
154,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
10.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1220760
|
Paušál BOZP a OPP
|
149,76 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
10.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
230219747
|
Mrazený tovar
|
132,71 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
230219815
|
Hrubý tovar
|
206,07 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022158
|
ovocie a zelenina
|
606,32 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Roči Plus s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2260290
|
Mäso a mäsové výrobky
|
1 228,34 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
230219728
|
Hrubý tovar
|
446,08 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2222208496
|
Kancelárske potreby
|
219,48 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
10.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8312772581
|
telefón 9/22
|
52,84 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
10.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Hrubý tovar
|
448,02 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Eden Jan Machovič |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5570042810
|
aktualizácia programu
|
118,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Ives Košice |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
05.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Hrubý tovar
|
379,54 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
DiDo s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
230219373
|
Hrubý tovar
|
142,02 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
300112363
|
Servis rohoží
|
69,62 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
05.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202203798
|
Vajcia
|
37,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2221160471
|
vodné stočné
|
2 625,67 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
05.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3300922
|
materiál k semináru
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
IPEKO Zvolen s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
05.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
15230218
|
Servis výťahov
|
11,65 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
Otis Výťahy, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
05.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8442200043
|
Seminár PaM
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
05.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220106210
|
spotrebný materiál
|
232,40 |
s DPH |
29/09/2022
|
|
03.10.2022 |
|
|
WorldOffice BB, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
05.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8131305132
|
plyn 9/22
|
34,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022101480
|
Chlieb, pečivo
|
249,02 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
GM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
21/2022
|
Obedy za 9/22
|
1 225,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20/2022
|
Obedy za 9/22 doplatok
|
81,70 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3002206322
|
Mliečny tovar
|
186,64 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8639937293
|
plyn 8/22
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
230219069
|
Hrubý tovar
|
198,61 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2260280
|
Mäso a mäsové výrobky
|
794,99 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
230219099
|
Mrazený tovar
|
94,09 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
29/09/2022
|
rukavice, utierky, priemyselný toaletný papier
|
232,40 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Word Office BB |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
522049692
|
učebnice
|
403,20 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2200380
|
učebnice
|
205,20 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
|
ALBION BOOKS, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022149
|
ovocie a zelenina
|
684,87 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Roči Plus s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220431
|
deratizácia
|
90,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
|
|
DERATIZÁCIA Cibulová, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
27.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2201403967
|
Hrubý tovar
|
465,72 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
|
|
ATC s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
230218809
|
Hrubý tovar
|
371,58 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
27092022
|
Objednávka na Komplexnú pravidelnú ochrannú a represívnu deratizáciu v zmysle platnej legislatívy
|
90,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Deratizácia Cibuľová s r.o., |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202203711
|
Vajcia
|
37,80 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1682892022
|
školenie PaM
|
39,91 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
26.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
230218609
|
Hrubý tovar
|
411,66 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
230218497
|
Hrubý tovar
|
442,28 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
230218524
|
Hrubý tovar
|
261,70 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1022407096
|
Mrazený tovar
|
157,50 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022108
|
stavebné práce-odborné učebne
|
834,24 |
s DPH |
19.09/22-2
|
|
22.09.2022 |
|
|
ANIS BB s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
22.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2260268
|
Mäso a mäsové výrobky
|
1 067,89 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1212207880
|
učebnice
|
102,96 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
22.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3002206039
|
Mliečny tovar
|
205,13 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3002206078
|
Školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202203600
|
Vajcia
|
31,50 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20221171
|
Toner
|
2 594,40 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
|
|
René Gabčo, R.G.Copy |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
22.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2200319
|
oprava PC siete
|
48,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
|
|
MIKROHUKO, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
22.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
19.09/22-1
|
duplexný podávač Minolta 2ks + toner 8ks
|
2 594,40 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
René Gabčo, R.G.COPY |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Objednávka |
19.09/22-2
|
stavebné práce na stavbe "Odborné učebne"
|
834,24 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
ANIS BB s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022213405
|
posúdenie dokumentácie
|
180,00 |
s DPH |
16.09/22-2
|
|
19.09.2022 |
|
|
Technická inšpekcia, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
19.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20221170
|
Multifunkč. zariadenie Minolta
|
3 381.60 |
s DPH |
16.09/22-1
|
|
19.09.2022 |
|
|
René Gabčo, R.G.Copy |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
19.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202209590
|
Školská jedáleň 6/2022-časopis
|
51,35 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
19.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202203824
|
učebnice
|
113,60 |
s DPH |
202203824
|
|
19.09.2022 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
19.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
16.09/22-1
|
farebný multifunkčný stroj Minolta - 2ks
|
3 381,60 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
René Gabčo, R.G.COPY |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
16.09/22-2
|
projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
|
180.- |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Technická inšpekcia a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
230217978
|
Hrubý tovar
|
370,76 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
230217972
|
Hrubý tovar
|
64,72 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Zmluva |
12/2022-23/FPV UMB-PP
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
UMB |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2260257
|
Mäso a mäsové výrobky
|
506,62 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
312200401
|
HP 24-DP0007 nc
|
738,00 |
s DPH |
12.09/22-1
|
|
16.09.2022 |
|
|
ZERO BB, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
16.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20221167
|
výmena dielov Minolta
|
412,80 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
René Gabčo, R.G.Copy |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
16.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202200440
|
Študentský časopis Bez námahy
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
16.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202203323
|
Vajcia
|
36,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
13.09.2022
|
kancelárske potreby
|
412,80 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
|
|
René Gabčo, R.G.COPY |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202203502
|
Vajcia
|
31,50 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8639967817
|
plyn 9/22
|
80,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
6805203822
|
Združené poistenie majetku
|
495,88 |
s DPH |
|
6805203822
|
12.09.2022 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
16.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
15230218
|
Servis výťahov
|
11,65 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Otis Výťahy, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Športový klub UMB |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3002205765
|
Mliečny tovar
|
360,78 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
12.09/22-1
|
HP-24-dp007nc
|
738.- |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
ZERO BB, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5689828084
|
telefón 9/22
|
41,78 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
16.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3002205822
|
Školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Tatranská mliekareň |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
230217572
|
Hrubý tovar
|
484,46 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
230217590
|
Mrazený tovar
|
86,15 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022136
|
ovocie a zelenina
|
504,62 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
230217460
|
Hrubý tovar
|
344,64 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2221121415
|
verejné použitie hudobných diel
|
48,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
SOZA |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
16.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2260249
|
Mäso a mäsové výrobky
|
624,91 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
13.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
440727
|
demontáž a montáž kuchyn. technológií
|
1 776,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
LAWEX, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
230216477
|
Hrubý tovar
|
1 005,67 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
08.09/22-1
|
Kancelárska stolička 2ks
|
196,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22424762
|
kanc.stolička
|
196,80 |
s DPH |
08.09/22-1
|
|
08.09.2022 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1822104783
|
el.energia
|
538,78 |
s DPH |
|
3100282020
|
08.09.2022 |
|
|
Pow-en |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
16.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022200210
|
prac.odevy
|
130,33 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
|
REMPO s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202228
|
rekonštrukcia elektroinštalácie
|
2 367,60 |
s DPH |
06.07/22-1
|
|
07.09.2022 |
|
|
Barnabáš Végh-VB Elektro |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
382022
|
tepovanie kobercov
|
250,00 |
s DPH |
08.07/22-1
|
|
07.09.2022 |
|
|
JURSO s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
07.09/22-1
|
výmena vykurovacích telies v triedach
|
5 374.76 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
|
STEFE Banská Bystrica a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
92208661
|
žalúzie
|
1 794,56 |
s DPH |
16.08/22-1
|
|
07.09.2022 |
|
|
K-systém, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220939
|
oprava chladničky
|
629,35 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
|
ECHOS, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
16.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8312772581
|
telefón 8/22
|
52,84 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
16.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20221334
|
spotrebný materiál
|
105,84 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20221155
|
Toner
|
81,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
René Gabčo, R.G.Copy |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220007
|
príprava podkladov na VO
|
500,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Moni Management s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
07.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
230217157
|
Hrubý tovar
|
280,31 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2201403601
|
Hrubý tovar
|
505,27 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
ATC s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202203401
|
Vajcia
|
90,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
230217219
|
Hrubý tovar
|
103,21 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Roči Plus s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
300110877
|
Servis rohoží
|
25,76 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
05.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
02.09/22-1
|
Nábytok
|
9 114.90 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
MONASTER, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
522042835
|
učebnice
|
34,90 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
02.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1
|
Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru č. 1/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Bc. Martina Oravcová |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
01.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
|
BFL s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Zmluva |
05/2022
|
Mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Zmluva |
ZV035/22
|
Hrubý tovar
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
|
ATC s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Vajcia - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Hrubý tovar - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
|
31.8.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
222822
|
dodávka a montáž podláh
|
11 965,39 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
|
ONČIŠ s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
02.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1022517
|
klimatizácia
|
2 002,69 |
s DPH |
08.07/22-1
|
|
31.08.2022 |
|
|
BB HEATING s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
02.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1102202408
|
učebnice
|
6 556,75 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
MEGABOOKS SK spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1782022
|
preloženie vodovodného potrubia
|
945,96 |
s DPH |
16/08/2022
|
|
23.08.2022 |
|
|
PELK s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Chlieb, pečivo
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
|
|
GM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8920049424
|
Vyúčtovanie plynu za 1-7/22-oprava
|
-219,84 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
22.08/22-1
|
zahraničná literatúra - učebnice
|
6 556,75 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
|
|
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1102202066
|
učebnice
|
260,61 |
s DPH |
|
|
21.08.2022 |
|
|
MEGABOOKS SK spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022200187
|
prac.odevy
|
856,92 |
s DPH |
15/08/2022
|
|
19.08.2022 |
|
|
REMPO s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2200254
|
učebnice
|
270,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2022 |
|
|
ALBION BOOKS, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
5220471029
|
učebnice
|
539,60 |
s DPH |
|
|
19.08.2022 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
92207304
|
žalúzie-zameranie
|
42,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2022 |
|
|
K-systém, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022213072
|
posúdenie dokumentácie
|
132,00 |
s DPH |
25.07/22-1
|
|
19.08.2022 |
|
|
Technická inšpekcia, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
19.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220007154
|
spotrebný materiál
|
592,68 |
s DPH |
29.07/22-1
|
|
17.08.2022 |
|
|
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
23.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220007154
|
spotrebný materiál
|
592,68 |
s DPH |
29.07/22-1
|
|
17.08.2022 |
|
|
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
23.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
17.08/22-1
|
čistiace prostriedky
|
587,88 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Kamiko – Hygiene s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
17.08.2022 |
|
|
Objednávka |
16/08/202
|
Objednávka preloženia vodovodného potrubia k zariadeniam kuchyne
|
788,30 |
s DPH |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Peter Štulrajter - PELK |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22008913
|
spotrebný materiál
|
1 194,60 |
s DPH |
29.07/22-1
|
|
16.08.2022 |
|
|
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
16.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
16.08/22-1
|
dodávka a montáž žalúzii v triedach
|
1794.- |
s DPH |
|
|
16.08.2022 |
|
|
K-systém, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8310930571
|
telefón 7/22
|
52,84 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
19.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
886300104209
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
3,20 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Colonnade Insurance S.A. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
19.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
15/08/2022
|
Pracovné oblečenie
|
714,10 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Rempo |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
5689828084
|
telefón 8/22
|
40,91 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
19.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022122
|
rekonštrukcia rozvodu plynu
|
9 125,47 |
s DPH |
01/07/2022
|
|
12.08.2022 |
|
|
MB GAS s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20223951
|
žalúzie
|
1 867,70 |
s DPH |
11.08/22-1
|
|
12.08.2022 |
|
|
K-systém, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1822104436
|
el.energia
|
488,45 |
s DPH |
|
3100282020
|
12.08.2022 |
|
|
Pow-en |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
19.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
11.08/22-1
|
dodávka a montáž žaluzií
|
1 867,70 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
|
|
K-systém, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8400090052
|
Vyúčtovanie plynu za 1-7/22
|
-4,66 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220106210
|
spotrebný materiál
|
104,07 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
|
WorldOffice BB, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
08082022
|
Demontáž a znovuzapojenie kuchynského zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Lawex spol s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220106210
|
Kancelárske potreby
|
213,57 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
|
|
WorldOffice BB, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1022070024
|
Výkon zodpovednej osoby 7-9/2022
|
162,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
04.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220800022
|
rekonštrukcia omietok
|
10 324,59 |
s DPH |
11.07/22-1
|
|
04.08.2022 |
|
|
Milan Dobrota s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
70711254
|
Bezkriedy Plus
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Komensky s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
15229766
|
Servis výťahov
|
11,65 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Otis Výťahy, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
300110564
|
Servis rohoží
|
20,62 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
02.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2200207
|
učebnice
|
699,60 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
|
|
ALBION BOOKS, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
02.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
01.08/22-1
|
Nábytok
|
9 174,90 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
MONASTER, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
01.08.2022 |
|
|
Objednávka |
29.07/22-1
|
toaletný papier + uteráky skladané
|
1 194,60 |
s DPH |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Kamiko – Hygiene s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220753447
|
interiérové vybavenie
|
3 089,00 |
s DPH |
30.06/22-1
|
|
27.07.2022 |
|
|
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.07.2022 |
31.07.2022 |
|
|
Objednávka |
27/07/2022
|
Objednávka štítku výťahu s montážou a technickú dokumentáciu k výťahu
|
|
s DPH |
|
|
27.07.2022 |
|
|
OTIS výťahy s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220238
|
Odvoz odpadu
|
65,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2022 |
|
|
EKORECYKLING |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
02.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
15228083
|
Servis výťahov
|
11,65 |
s DPH |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Otis Výťahy, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.07.2022 |
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3100107622
|
KLUCENKA FOB-TK
|
211,68 |
s DPH |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Apis, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.07.2022 |
31.07.2022 |
|
|
Objednávka |
25/0/2022
|
Objednávka čipov pre budúcich prvákov
|
|
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Apis spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
28.07.2022 |
|
|
Objednávka |
25.07/22-1
|
Posúdenie konštrukčnej dokumentácie
|
132.- |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Technická inšpekcia a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2222204691
|
Kancelárske potreby
|
127,15 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
21.07.2022 |
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
5685140550
|
telefón 8/22
|
40,52 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
21.07.2022 |
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
440565
|
čistiace potreby
|
73,44 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
LAWEX, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
21.07.2022 |
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8412201748
|
Právo používania verzie 7-9/22
|
154,20 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
21.07.2022 |
31.07.2022 |
|
|
Objednávka |
01/07/2022
|
Objednávka rekonštrukcie plynu
|
7 604,56 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
MB GAS |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1022070024
|
Výkon zodpovednej osoby 7-9/2022
|
162,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
21.07.2022 |
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20221064
|
servisné práce
|
98,40 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.07.2022 |
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1822103721
|
el.energia
|
1 144,03 |
s DPH |
|
3100282020
|
14.07.2022 |
|
|
Pow-en |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.07.2022 |
31.07.2022 |
|
|
Objednávka |
11.07/22-1
|
rekonštrukcia omietok a obkladov v 2 triedach
|
10 324,59 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Milan Dobrota s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220100457
|
učebnice
|
149,40 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.07.2022 |
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
5685140550
|
telefón 7/22
|
40,52 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.07.2022 |
31.07.2022 |
|
|
Objednávka |
08.07/22-1
|
klimatizácia s montážou a uvedením do prevádzky
|
2 002.70 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
|
BB HEATING, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
08.07.2022 |
|
|
Objednávka |
08.07/22-2
|
tepovanie kobercov
|
250.- |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
|
JURSO s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
522032035
|
učebnice
|
639,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.07.2022 |
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3100106932
|
Podpora stravovacieho systému
|
135,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Apis, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.07.2022 |
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220760
|
Paušál BOZP a OPP
|
149,76 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.07.2022 |
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8422200456
|
služby mVL 3-5/22
|
29,76 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.07.2022 |
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8307052709
|
telefón 6/22
|
52,84 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.07.2022 |
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2221160471
|
vodné stočné
|
2 519,65 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
06.07.2022 |
31.07.2022 |
|
|
Objednávka |
06.07/22-1
|
rekonštrukcia elektroinštalácie - 2 triedy
|
2 367,60 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Barnabáš Végh, VB Elektro |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
222039
|
administratívne služky
|
560,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
|
|
MD2 MANAGEMENT s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
06.07.2022 |
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
300109397
|
Servis rohoží
|
86,76 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
06.07.2022 |
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
440599
|
čistiace potreby
|
123,34 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
LAWEX, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
01.07.2022 |
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022156
|
učebnice
|
100,05 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
01.07.2022 |
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
38022069127
|
učebnice
|
76,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Panta Rhei s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
01.07.2022 |
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
5833468251
|
učebnice
|
351,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
01.07.2022 |
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
5249544511
|
učebnice
|
252,80 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
01.07.2022 |
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2211628
|
učebnice
|
655,50 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
01.07.2022 |
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8610891542
|
plyn 7/22
|
98,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
01.07.2022 |
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1022010029
|
Výkon zodpovednej osoby 4-6/2022
|
162,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
01.07.2022 |
31.07.2022 |
|
|
Objednávka |
30.06/22-1
|
školské lavice a stoličky
|
3089.- |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Daffer s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
18/2022
|
Obedy za 6/22
|
1 327,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
18/2022
|
Obedy za 6/22 doplatok
|
88,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2200100
|
interaktívna tabuľa
|
720,00 |
s DPH |
28.06/22-1
|
|
29.06.2022 |
|
|
TA BB Slovakia, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2200100
|
interaktívny panel
|
2 990,00 |
s DPH |
28.06/22-2
|
|
29.06.2022 |
|
|
TA BB Slovakia, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
16/2022
|
projektová dokumentácia - rekonštrukcia strechy telocvič.
|
840,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Kútik s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1212204732
|
učebnice
|
356,40 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2200121
|
učebnice
|
639,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
522032036
|
učebnice
|
639,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
28.06/22-2
|
Interaktívny panel Promethean ActivPanel Cobalt 75
|
2990.- |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
|
|
TA BB Slovakia, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
28.06/22-1
|
interaktívna tabuľa
|
720.- |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
|
|
TA BB Slovakia, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
006/22
|
skúška elektrických spotrebičov
|
1 086,91 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
|
|
JEEL, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
20.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
17/06/2022
|
Objednávka výparníka na chladničku Polair
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Echos s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2200181
|
učebnice
|
360,80 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
|
|
ALBION BOOKS, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
20.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2200102
|
učebnice
|
95,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
20.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9220384
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
207,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
20.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1222203783
|
Kancelárske potreby
|
219,48 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
20.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220564
|
oprava výparníka
|
82,03 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
|
|
ECHOS, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
20.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
32052406
|
čistenie lapača tukov
|
192,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
|
|
EKOKANAL s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
20.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5680421222
|
telefón 6/22
|
41,93 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
522029928
|
učebnice
|
757,80 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
20.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1212204336
|
učebnice
|
39,60 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
20.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220104510
|
spotrebný materiál
|
58,09 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
WorldOffice BB, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
15.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
13062022
|
školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Kantorka, n.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
15.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2200401841
|
učebnice
|
1 008,80 |
s DPH |
202202101
|
|
14.06.2022 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
15.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2200401831
|
učebnice
|
32,50 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
15.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
522029624
|
učebnice
|
81,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
15.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
522029210
|
učebnice
|
121,44 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
15.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
522028994
|
učebnice
|
255,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
15.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202206170
|
učebnice
|
157,71 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5721856921
|
učebnice
|
142,20 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307196816
|
telefón 5/22
|
52,84 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1822103112
|
el.energia
|
1 278,71 |
s DPH |
|
3100282020
|
08.06.2022 |
|
|
Pow-en |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2200165
|
Klett Maximal interaktív
|
338,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
ALBION BOOKS, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9122002167
|
aSc Agenda
|
579,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
522027590
|
učebnice
|
413,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
6805203822
|
Združené poistenie majetku
|
495,88 |
s DPH |
|
6805203822
|
06.06.2022 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220847
|
smaltované nádoby+rošt nerezový
|
326,88 |
s DPH |
20/05/2022
|
|
06.06.2022 |
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
03.06.2022
|
spracovanie projektovej dokumentácie - rekonštrukcia strechy na malej telocvičnia
|
990.- |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Kútik s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202208103
|
Právny kuriér pre školy
|
131,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
03.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
300107911
|
Servis rohoží
|
69,92 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
03.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1212203780
|
učebnice
|
44,55 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
03.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8649563040
|
Plyn 6/22
|
99,00 |
s DPH |
|
6300140377
|
02.06.2022 |
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
03.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022100111
|
kľúče a zámky
|
342,20 |
s DPH |
23.05/22-1
|
|
02.06.2022 |
|
|
Marián Moravčík-PROFIL |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
03.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22286
|
Kancelárske potreby
|
38,00 |
s DPH |
20.05/22-1
|
|
02.06.2022 |
|
|
Sponka s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
03.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220193
|
Odvoz odpadu
|
65,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
EKORECYKLING |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
03.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
15/2022
|
Obedy za 5/22 doplatok
|
99,70 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
14/2022
|
Obedy za 5/22
|
1 495,50 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220104150
|
spotrebný materiál
|
156,61 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
WorldOffice BB, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
440506
|
inventár do kuchyne
|
674,46 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
LAWEX, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
6815333647
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
158,44 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
15227562
|
Servis výťahov
|
11,65 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
|
|
Otis Výťahy, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220148
|
Odvoz odpadu
|
65,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
|
|
EKORECYKLING |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022049
|
škola v prírode
|
7 400,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
|
|
Bombovo, cestovná kancelária s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1212203315
|
učebnice
|
686,40 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1212203310
|
učebnice
|
703,56 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
30/05/2022
|
Objednávka čistiacich prostriedkov a jednorázových nádob na kuchyňu
|
156,61 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
|
|
Word Office BB |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1212203158
|
učebnice
|
459,36 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1212203153
|
učebnice
|
264,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1212203118
|
učebnice
|
250,25 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1212203206
|
učebnice
|
264,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1212202952
|
učebnice
|
427,68 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
26.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1212202953
|
učebnice
|
384,56 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
26.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
17204603
|
vykonanie úradnej skúšky
|
394,80 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Otis Výťahy, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1212202938
|
učebnice
|
316,80 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
26.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1212202945
|
učebnice
|
455,40 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
26.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1212202963
|
učebnice
|
369,60 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
26.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1212202962
|
učebnice
|
454,08 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
26.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
23.05/22-1
|
vložky 4ks, kľúče 10ks, zákl.zámok 3ks
|
342,20 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Marian Moravčík - PROFIL |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20221371-01
|
videoseminár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
24.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
20.05/22-1
|
zošívačka 2ks + náplne do zošívačky
|
38.- |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Sponka s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
20/05/2022
|
Objednávka plechov do rúr a roštov do rúr
|
326,88 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
|
AZ Gastro s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2200179
|
Inštalácia PC rozvodu
|
780,12 |
s DPH |
09.05/22-1
|
|
19.05.2022 |
|
|
MIKROHUKO, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
24.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20221096
|
Toner
|
139,20 |
s DPH |
16.05/22-1
|
|
17.05.2022 |
|
|
René Gabčo, R.G.Copy |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
24.05.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
16.05/22-1
|
toner do kopírky Minolta Bizhub C2224/364 TN 321 K
|
139,20 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
|
|
René Gabčo, R.G.COPY |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20221093
|
inštalácia sieťového zariadenia
|
70,20 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
|
|
René Gabčo, R.G.Copy |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
16.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
13/05/2022
|
Objednávka doplnenia inventára kuchyne
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Lawex spol s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220691
|
ponorný mixér
|
636,00 |
s DPH |
05/05/2022
|
|
11.05.2022 |
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
16.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
5675713544
|
telefón 5/22
|
40,74 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
16.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2380540739
|
skartovač
|
336,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
16.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
09.05/22-1
|
inštalácia PC rozvodu + elektroinštalačný materiál
|
780,12 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
MIKROHUKO, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1822102525
|
el.energia
|
1 245,47 |
s DPH |
|
3100282020
|
09.05.2022 |
|
|
Pow-en |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
16.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305344158
|
telefón 4/22
|
52,84 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
16.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
15226869
|
Servis výťahov
|
11,65 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Otis Výťahy, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
06.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202204364
|
Školská jedáleň 3/2022-časopis
|
51,33 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
06.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220504
|
servisné práce
|
402,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
06.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220597
|
servisné práce
|
268,44 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
06.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8639847378
|
plyn 5/22
|
127,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
06.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
05/05/2022
|
Na základe porovnania troch cenových ponuk, objednávame tyčový mixér Robot Coupe 350 mm MP 350VV
|
636,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
AZ Gastro s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2380540016
|
skartovač
|
348,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
04.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202223
|
vytvorenie ext.virtuálnej prehliadky
|
150,00 |
s DPH |
25.04/22-1
|
|
03.05.2022 |
|
|
Vladimír Brindza |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
04.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
300105498
|
Servis rohoží
|
86,76 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
04.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
29.04/22-1
|
Skartovač FELLOWES PS-79CI CROSS-cut 2ks
|
672.- |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
10/2022
|
Obedy za 4/22 doplatok
|
80,60 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.04.2022 |
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
11/2022
|
Obedy za 4/22
|
1 209,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.04.2022 |
30.04.2022 |
|
|
Objednávka |
25.04/22-1
|
nafotenie a vytvorenie virtuálnej prehliadky
|
150.- |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Vladimír Brindza |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022185
|
tabuľky pre ZŠ
|
51,60 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
|
|
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
04.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8412201136
|
Právo používania verzie 4-6/22
|
154,20 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220513
|
strúhač
|
44,40 |
s DPH |
1/03/2022
|
|
11.04.2022 |
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
30.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2/04/2022
|
Deratizácia - JAR Komplexná pravidelná ochranna a represívna deratizácia v zmysle platnej legislatívy
|
84,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Deratizácia Cibuľová s r.o., |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220102665
|
hygienické potreby
|
333,83 |
s DPH |
1-2/04/2022
|
|
11.04.2022 |
|
|
WorldOffice BB, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
30.04.2022 |
|
|
Objednávka |
11/04/2022
|
Objednávka servisných prác na vadný zdvih panvice Fagor, vadný kryt ovládania panvice
|
268,44 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
AZ Gastro s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220123
|
deratizácia
|
84,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
DERATIZÁCIA Cibulová, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
5666595705
|
telefón
|
96,18 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.04.2022 |
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100104222
|
KLUCENKA bezkontaktná čipová
|
87,60 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Apis, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8422200031
|
služby mVL
|
29,16 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.04.2022 |
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100103832
|
Podpora stravovacieho systému
|
135,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Apis, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.04.2022 |
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
15225516
|
Servis výťahov
|
11,29 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Otis Výťahy, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.04.2022 |
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1220120
|
Paušál BOZP a OPP
|
149,76 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.04.2022 |
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1822101877
|
el.energia
|
1 263,01 |
s DPH |
|
3100282020
|
08.04.2022 |
|
|
Pow-en |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.04.2022 |
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303488565
|
telefón 3/22
|
52,84 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
11.04.2022 |
30.04.2022 |
|
|
Objednávka |
1-2/04/2022
|
Čistiace prostriedky na kuchyňu
|
333,83 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Word Office BB |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
07.04.2022 |
|
|
Objednávka |
1/042022
|
Čipy k stravovaciemu systému
|
87,60 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Apis spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220102
|
Odvoz odpadu
|
65,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
|
|
EKORECYKLING |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
06.04.2022 |
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
222021
|
administratívne služky
|
420,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
|
|
MD2 MANAGEMENT s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
06.04.2022 |
30.04.2022 |
|
|
Objednávka |
1-3/04/2022
|
Servisné práce na Kotol ALBA - vadný termostat a špirála
|
402,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
AZ Gastro s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2221074304
|
vodné stočné
|
2 600,23 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
06.04.2022 |
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1022040005
|
Výkon zodpovednej osoby 4-6/2022
|
162,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
06.04.2022 |
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
300104364
|
Servis rohoží
|
86,76 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
06.04.2022 |
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
86110801374
|
Plyn 4/22
|
203,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
06.04.2022 |
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
06/2022
|
Obedy za 3/22 - doplatok
|
81,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
07/2022
|
Obedy za 3/22
|
1 222,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220092
|
krovinorez
|
1 069,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
|
PREDOS-BB s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
30.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
1/03/2022
|
Strúhací plechový kotúč, 3.8mm ALBA
|
44,40 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
|
AZ Gastro s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22030030
|
Vstavanie triedy
|
4 980,00 |
s DPH |
24.02/22-1
|
|
29.03.2022 |
|
|
ATELIERLO s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1022264588
|
Mrazený tovar
|
138,84 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
212000409
|
Nástenky
|
1 187,95 |
s DPH |
25.03/22-1
|
|
28.03.2022 |
|
|
MONASTER s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
440377
|
čistiace potreby
|
268,88 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
|
|
LAWEX, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2201401431
|
Hrubý tovar
|
149,36 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
ATC s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
25.03/22-1
|
korkové nástenky
|
1 187,95 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
MONASTER, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1212200479
|
učebnice
|
60,06 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
24.03/22-2
|
toner do kopírky
|
34,80 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
|
|
René Gabčo, R.G.COPY |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220002474
|
hygienické potreby
|
696,11 |
s DPH |
24.03/22-1
|
|
24.03.2022 |
|
|
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
24.03/22-1
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
696,11 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Kamiko-Hygiene s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20221058
|
Toner
|
34,80 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
|
|
René Gabčo, R.G.Copy |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
230206547
|
Mrazený tovar
|
572,40 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
230206294
|
Hrubý tovar
|
620,80 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3002202016
|
Mliečny tovar
|
183,61 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Zmluva |
23950
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
13400.- |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Bombovo cestovná kancelária, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
230206365
|
Hrubý tovar
|
1 669,07 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
21.03/22-1
|
krovinorez STIHL FS 460 C-M
|
1069.- |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
|
PREDOS-BB s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2200117
|
med, čaj
|
283,32 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Tropico Z s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2260077
|
Mäso a mäsové výrobky
|
578,10 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
230206261
|
Hrubý tovar
|
53,48 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5661986898
|
telefón
|
434,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
17.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
230206140
|
Hrubý tovar
|
272,13 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022233
|
Časopis Geografia
|
12,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
|
|
EPL s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
29.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220077
|
Skipasy
|
1 809,00 |
s DPH |
07.02/22-2
|
|
16.03.2022 |
|
|
Hotel Partizán, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
17.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2200101837
|
Kancelárske potreby
|
142,72 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
17.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
230205772
|
Hrubý tovar
|
94,79 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
15.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
230205783
|
Mrazený tovar
|
534,88 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
15.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202201124
|
Vajcia
|
51,48 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022014
|
Preprava žiakov
|
1 860,00 |
s DPH |
07.02/22-5
|
|
10.03.2022 |
|
|
PREBUS s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
17.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022086
|
Lyžiarsky výcvik
|
1 421,00 |
s DPH |
07.02/22-3
|
|
10.03.2022 |
|
|
S/B ŠPORT, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
17.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022015
|
Preprava žiakov
|
960,00 |
s DPH |
07.02/22-6
|
|
10.03.2022 |
|
|
PREBUS s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
17.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220077
|
Skipasy
|
3 060,00 |
s DPH |
07.02/22-1
|
|
10.03.2022 |
|
|
Hotel Partizán, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
17.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
522304406
|
Kalibrácia váh
|
108,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
17.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1822101475
|
el.energia
|
1 402.04 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Pow-en |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
17.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022086
|
Lyžiarsky výcvik
|
1 078,00 |
s DPH |
07.02/22-4
|
|
10.03.2022 |
|
|
S/B ŠPORT, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
17.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
9301630236
|
telefón 2/22
|
52,84 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
08.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
6805203822
|
poistenie majetku
|
495,88 |
s DPH |
|
0100007370
|
07.03.2022 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
08.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2200483
|
Predĺženie domény
|
13,20 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Elbia, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
08.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
230205186
|
Hrubý tovar
|
1 364,84 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
15.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2260065
|
Mäso a mäsové výrobky
|
346,60 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
15.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220054
|
Odvoz odpadu
|
65,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
EKORECYKLING |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
08.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
15225025
|
Servis výťahov
|
11,29 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Otis Výťahy, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
08.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
300103156
|
Servis rohoží
|
69,62 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
03.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Zmluva |
A3576208
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
01.03.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1022242850
|
Mrazený tovar
|
66,36 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
13.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8610774196
|
Plyn 3/22
|
306,00 |
s DPH |
|
6300140377
|
01.03.2022 |
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
03.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20221036
|
Toner
|
91,20 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
René Gabčo, R.G.Copy |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
03.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022100344
|
Chlieb
|
218,41 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
GM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
15.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022041
|
ovocie a zelenina
|
585,02 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Roči Plus s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
15.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
016/22
|
Oprava bleskozvodov
|
280,80 |
s DPH |
07.02/22-1
|
|
28.02.2022 |
|
|
Ján Lauro JEEL |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
03.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
04/2022
|
Obedy za 2/22
|
1 272,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2260060
|
Mäso a mäsové výrobky
|
877,21 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
06/2022
|
Obedy za 2/22 - doplatok
|
84,80 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
230204547
|
Bryndza
|
169,67 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2201400938
|
Hrubý tovar
|
403,38 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
|
|
ATC s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220150220
|
nábytok
|
642,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
|
|
DREVONA MARKET, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
25.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
230204364
|
Kvasená kapusta
|
13,78 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
24.02/22-2
|
objednávka nábytku
|
642.- |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
|
|
DREVONA MARKET s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
230204363
|
Hrubý tovar
|
544,21 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
24.02/22-1
|
vypracovanie projektovej dokumentácie Prestavba kuchyne
|
4980.- |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
|
|
ATELIERLO, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
230204203
|
Hrubý tovar
|
166,08 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
230203944
|
Hrubý tovar
|
508,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
230203943
|
Hrubý tovar
|
463,62 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022032
|
ovocie a zelenina
|
710,41 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Roči Plus s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
230203862
|
Hrubý tovar
|
422,21 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
230203867
|
Mrazený tovar
|
58,15 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
15224249
|
Servis výťahov
|
11,29 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Otis Výťahy, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
22.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220101184
|
hygienické potreby
|
202,27 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
WorldOffice BB, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
22.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2260043
|
Mäso a mäsové výrobky
|
699,35 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
10.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
230203699
|
Hrubý tovar
|
115,09 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202200636
|
Vajcia
|
27,72 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2201400741
|
Hrubý tovar
|
446,48 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
|
|
ATC s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1022230684
|
Mrazený tovar
|
478,80 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
230203285
|
Hrubý tovar
|
471,33 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
230203286
|
Hrubý tovar
|
281,17 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1691754901
|
Webinár
|
106,80 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022036
|
Kalibrácia a opravy váh
|
70,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Marcel Husenica MH-Servis |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
16.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20221032
|
Toner
|
28,80 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
|
René Gabčo, R.G.Copy |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5661986898
|
telefón 2/22
|
39,24 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
16.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2260034
|
Mäso a mäsové výrobky
|
976,27 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
01.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
230203010
|
Mrazený tovar
|
467,93 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
01.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8299115639
|
telefón 1/22
|
53,35 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1822100635
|
Vyúčtovanie plynu za 1/22
|
1 503,89 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
16.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202200534
|
Vajcia
|
27,72 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
01.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
07.02/22-1
|
oprava bleskozvodov
|
353,40 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
JEEL, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
07.02/22-5
|
Preprava žiakov na lyžiarsky výcvik 7.roč.
|
1860.- |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
PREBUS s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
07.02/22-4
|
zapožičanie lyžiarskej výstroje 8.roč.
|
1078.- |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
S/B Šport, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
07.02/22-2
|
skipasy Ski Mýto 8.roč.
|
1809.- |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Hotel Partizán, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
07.02/22-3
|
zapožičanie lyžiarskej výstroje 7.roč.
|
1421.- |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
S/B Šport, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
07.02/22-6
|
Preprava žiakov na lyžiarsky výcvik 8.roč.
|
960.- |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
PREBUS s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
07.02/22-1
|
skipasy Ski Mýto 7.roč.
|
3060.- |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Hotel Partizán, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220002
|
CN Surface Mounting KIT
|
989,52 |
s DPH |
18.01/22-1
|
|
04.02.2022 |
|
|
COMWOY SK s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
92200491
|
Dodávka a montáž žalúzií
|
984,49 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
|
|
K-systém, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
230202713
|
Hrubý tovar
|
625,01 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
01.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220007
|
Zber a odvoz odpadu za 1/22
|
65,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
EKORECYKLING |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5202200027
|
Výmena vykurovacích telies
|
2 469,17 |
s DPH |
25.01/22-1
|
|
02.02.2022 |
|
|
STEFE Banská Bystrica, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
300100504
|
Servis rohoží
|
58,21 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8678462243
|
Plyn 2/22
|
320,00 |
s DPH |
|
6300140377
|
02.02.2022 |
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
230202312
|
stolová voda
|
72,40 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
01.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202200434
|
Vajcia
|
59,40 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
01.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
01/2022
|
Obedy za 1/22
|
1 129,50 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022100164
|
Chlieb
|
162,68 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
GM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
10.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2260022
|
Mäso a mäsové výrobky
|
1 020,79 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
01.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
03/2022
|
Obedy za 1/22 - doplatok
|
75,30 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022017
|
ovocie a zelenina
|
883,97 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Roči Plus s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
10.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
230202096
|
Hrach
|
32,53 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
10.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
230202095
|
Hrubý tovar
|
1 106,14 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
10.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
230202032
|
Hrubý tovar
|
497,09 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
10.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8442200043
|
Seminár PaM
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
006/22
|
revízia bleskozvodu
|
655,85 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
|
|
JEEL, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1022217669
|
Mrazený tovar
|
180,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
10.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220100121
|
Čaj, jasmínová ryža
|
278,76 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Unique SR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
10.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202200312
|
Vajcia
|
27,72 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
10.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
230201687
|
Hrubý tovar
|
178,86 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
10.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
602201343
|
Ročné predplatné Škola 2022
|
26,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
25.01/22-1
|
výmena vykurovacích telies
|
2 469,17 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
|
STEFE Banská Bystrica a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1022214427
|
Mrazený tovar
|
108,96 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
10.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22.01/22-1
|
odborná prehliadka a odborná skúška - revízia bleskozvodov
|
655,85 |
s DPH |
|
|
22.01.2022 |
|
|
JEEL, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
22.01.2022 |
|
|
Faktúra |
230201529
|
Hrubý tovar
|
705,71 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
10.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20221016
|
Toner canon
|
95,40 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
René Gabčo, R.G.Copy |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2260008
|
Mäso a mäsové výrobky
|
882,32 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
20.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
152/2022
|
Seminár - Novela zákona 138/2019
|
45,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
21.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8412200419
|
Právo používania verzie 1-3/22
|
147,72 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
21.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
18.01/22-1
|
CN SUFRACE MOUNTING KIT 12 - 38ks
|
989,52 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
|
|
COMWOY SK, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202200206
|
Vajcia
|
27,72 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
20.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2201400289
|
Hrubý tovar
|
799,90 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
|
|
ATC s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
20.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
122009616
|
Kuracie stehná mrazené
|
398,08 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Bid Food Slovakia s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
20.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
230201164
|
Hrubý tovar
|
442,16 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
20.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2201000014
|
Materiálno-spotrebné normy a receptúry
|
47,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
|
|
ArtEdu spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
21.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2302000988
|
Hrubý tovar
|
245,17 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
20.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
14.01/22-1
|
dodávka a montáž žaluzií
|
984,49 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
K-systém, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
230200872
|
Mrazený tovar
|
104,63 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
20.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
230200918
|
Hrubý tovar
|
569,46 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
20.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8400070963
|
vyúčtovanie plynu
|
339,54 |
s DPH |
|
6300140377
|
13.01.2022 |
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
21.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8610710690
|
Plyn 1/22
|
327,00 |
s DPH |
|
6300140377
|
13.01.2022 |
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
21.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2260002
|
Mäso a mäsové výrobky
|
652,63 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
20.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220100225
|
hygienické potreby
|
320,64 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
WorldOffice BB, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022010672
|
školenie PaM
|
84,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
RELIA, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3722010001
|
svietidlá
|
36,72 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
BKL elektro MT, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100100512
|
Podpora stravovacieho systému
|
135,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Apis, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
14.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2200007
|
čaje
|
322,20 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Tropico Z s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
20.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5657317415
|
telefón 01/22
|
50,27 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1022203274
|
Mrazený tovar
|
187,20 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
20.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1821107246
|
el.energia
|
876,12 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Pow-en |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
230200297
|
Hrubý tovar
|
719,31 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
20.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297264077
|
telefón 12/21
|
53,10 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8422150385
|
Poplatok za službu
|
28,92 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
230200195
|
Hrubý tovar
|
676,59 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
20.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
15222718
|
Servis výťahov
|
11,29 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Otis Výťahy, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1022010029
|
Výkon zodpovednej osoby 1-3/2022
|
162,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
300116721
|
Servis rohoží
|
58,21 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
01012022
|
hĺbkové čistenie podlahy
|
955,87 |
s DPH |
03.01/22-1
|
|
04.01.2022 |
|
|
Rastislav Gažúr RG parket |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
12.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202200012
|
Vajcia
|
27,72 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
20.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
03.01/22-1
|
čistiace prostriedky + čistenie podlahy
|
955,87 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Rostislav Gažúr RG parket |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Základná organizácia NŠO pri ZŠ Ďumbierska 17, BB |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2022 |
|
|
Martina Oravcová |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
25.12/21-2
|
korkové nástenky
|
993.- |
s DPH |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Scholmobile s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
25.12.2021 |
|
|
Objednávka |
25.12/21-1
|
šatňové skrinky
|
1 056,60 |
s DPH |
|
|
25.12.2021 |
|
|
MONASTER, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
25.12.2021 |
|
|
Objednávka |
20.12/21-2
|
čistiace prostriedky
|
330,95 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Rostislav Gažúr RG parket |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
20.12/21-1
|
hĺbkové čistenie podlahy, aplikácia ochrannej vrstvy
|
1 166,09 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Rostislav Gažúr RG parket |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021193
|
ovocie a zelenina
|
26,74 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Roči Plus s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
30.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
17.12/21-2
|
spotrebný materiál na THD
|
274,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
BRAINCOM, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
17.12/21-2
|
spotrebný materiál na THD
|
274,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
BRAINCOM, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
17.12/21-1
|
Nafotenie a vytvorenie virtuálnej prehliadky
|
400.- |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Vladimír Brindza |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2160286
|
Mäso a mäsové výrobky
|
621,45 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021103785
|
chlieb s pečivo
|
115,48 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
GM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
16.12/21-1
|
PANEL LED 30ks, RÁM PRE LED PANEL 30ks
|
1 832,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
BKL elektro MT, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021187
|
ovocie a zelenina
|
453,96 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Roči Plus s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2101404364
|
cukor
|
154,66 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
ATC s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
14.12/21-1
|
kancelárske potreby
|
335,12 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
René Gabčo, R.G.COPY |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
230123848
|
mliečny tovar
|
54,59 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
09.12/21-2
|
učebná pomôcka DRUHÝ KROK pre ZŠ
|
290,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
OZ PROFKREATIS Plus |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
09.12/21-3
|
kancelárske potreby
|
132,08 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
230123640
|
tvaroh, zeleninový šalát miešaný
|
135,16 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
08.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
08.12/21-1
|
Bystríkove pomôcky SJ a MAT
|
52,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202104659
|
vajcia
|
15,84 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
08.12.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Objednávka |
03.12/21-1
|
test COVID-19 STANDARD 25 bal.
|
1 199,99 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Zdavmatsk, s.r.o |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
03.12/21-2
|
osvetlenie, rám (PNL UGR19, Surface Mounting Kit 38ks)
|
1 503,89 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
COMWOY SK, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2160269
|
Mäso a mäsové výrobky
|
1 182.40 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
08.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
30.11/21-6
|
Opravárenské a inštalačné práce
|
321,28 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
HRONTECH s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
30.11/21-1
|
školské pomôcky I.stupeň
|
1 035,86 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
E-GO s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021103726
|
chlieb a pečivo
|
311,03 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
GM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
08.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
30.11./21-2
|
školské pomôcky I.stupeň
|
526,36 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
30.11/21-5
|
školské pomôcky
|
67,10 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
30.11/21-4
|
školské pomôcky (kruhy, trojuholník, Tréningová agility)
|
155,06 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
E.N.E.S. spol. s.r.o |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021172
|
ovocie a zelenina
|
920,02 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Roči Plus s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
08.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3002106674
|
Mliečny tovar
|
122,76 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
20.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
230122833
|
perníky na mikuláša
|
147,62 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
08.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
230122721
|
hrubý tovar
|
705,38 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
08.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2101404143
|
hrubý a mliečny tovar
|
506,35 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
ATC s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
08.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
230122744
|
mrazená zelenina
|
60,36 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
08.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
230122551
|
kompót
|
70,13 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
08.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
22.11/21-1
|
školské pomôcky - mapy
|
122,10 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
22.11/21-2
|
školské pomôcky (miniplanetárium, glóbus)
|
96,43 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Škola.sk, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230122200
|
Hrubý tovar
|
478,47 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101404013
|
Kávovinový cereálny nápoj
|
168,96 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
ATC s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
08.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210101228
|
domáce cestoviny a čaje
|
698,02 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Unique SR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
08.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
18.11/21-2
|
mikroskop 4 ks
|
365,24 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Peter Orešanský - Profisat |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2100337
|
extrakty čajov
|
136,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Tropico Z s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
18.11/21-1
|
stôl Eso UNO 16 ks, stolička ESO 4ks
|
1580.- |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Daffer s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2160254
|
Mäso a mäsové výrobky
|
657,36 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
18.11/21-3
|
školské pomôcky
|
92,14 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230121888
|
Hrubý tovar
|
278,03 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101403959
|
Hrubý tovar
|
330,12 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
ATC s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202104360
|
Vajcia
|
22,18 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
16.11/21-1
|
technický denaturovaný lieh 3l
|
11,87 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
DAMO Slovakia s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230121877
|
Mrazený tovar
|
397,92 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
15.11/21-1
|
školské pomôcky
|
1189.- |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Stiefel eurocart s.r.o |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021339604
|
Mrazený tovar
|
77,04 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
12.11/21-1
|
silomer 24ks
|
63,60 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
|
INSGRAF s.r.o., |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
11.11/21-1
|
Fin. gramotnosť, Matematika 5.,6.roč.
|
151,60 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
10.11/21-1
|
kancelárske potreby
|
38,38 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
10.11/21-2
|
Testovanie 9 matematika 9.roč.,5.roč.,8.roč. - PZ (po 5.ks)
|
162.- |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2160250
|
Mäso a mäsové výrobky
|
825,87 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
09.11/21-3
|
CD k učebniciam pre PZ na 1. stupni
|
268,80 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
09.11.2021 |
|
|
Objednávka |
09.11/21-2
|
školské pomôcky (silomer 4ks)
|
56,39 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
09.11.2021 |
|
|
Objednávka |
09.11/21-1
|
Zbierka úloh z matematiky pre 5., 6.,7.,8.,9.roč.
|
270.- |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202104246
|
Vajcia
|
22,18 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021162
|
ovocie a zelenina
|
576,19 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Roči Plus s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230121153
|
Hrubý tovar
|
555,05 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
08.11/21-2
|
Školské pomôcky (penové kocky 2ks, penové zlomky 15ks, magnetické parkety 5ks)
|
189.- |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Indícia, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
08.11/21-3
|
Dejepisný atlas - Štáty v premenách storočí 76ks
|
516,80 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
08.11/21-1
|
Magformers Geometrie 3-2D a 3D geometrie 4ks
|
1000.- |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Magnetickysvet.sk |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2160245
|
Mäso a mäsové výrobky
|
401,69 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021331119
|
Mrazený tovar
|
97,32 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101403746
|
Hrubý tovar
|
1 233,68 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
ATC s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202104142
|
Vajcia
|
22,18 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
28.10/21-1
|
Micro bit Smart loT Kit 8ks a Micro bit Wonder Buiding Kit 9ks
|
1 171,92 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
|
|
RLX components s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
27.10/21-1
|
Lego robot MINDSTORMS Education EV3 Základná súprava 2ks
|
1 121,50 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
|
KIWI ENERGY s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210101129
|
extrakty čajov a cestoviny
|
508,94 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Unique SR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
22.10/21-1
|
vložky do pisoárov gelové AROMAFRESH citrus 36 ks
|
82,51 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Kamiko – Hygiene s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
22.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie programu "Tréneri v škole"
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Úrad vlády SR |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230119653
|
Hrubý tovar
|
357,62 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021319282
|
Mrazený tovar
|
398,22 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230119316
|
Hrubý tovar
|
491,07 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230119170
|
Mrazený tovar
|
390,12 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
19.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2160220
|
Mäso a mäsové výrobky
|
973,21 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
19.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
230119084
|
Hrubý tovar
|
365,70 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
19.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
230119083
|
Hrubý tovar
|
245,35 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
19.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
230119111
|
Hrubý tovar
|
240,73 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
19.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202103822
|
vajcia
|
22,18 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
19.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
230118818
|
Cestoviny
|
310,95 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
19.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
230118857
|
Mrazený tovar zelenina
|
119,06 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
19.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
230118820
|
Hrubý tovar
|
416,63 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
19.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
230118862
|
Mlieko
|
364,87 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
19.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
230118819
|
Detská výživa
|
294,84 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
19.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
11.10/21-1
|
pracovné oblečenie a spotr. mat. pre upratovačky + školníka
|
710,47 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Rempo, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
230118817
|
Mliečny tovar
|
400,76 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
19.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021141
|
ovocie a zelenina
|
947,78 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Roči Plus s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
19.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
230118823
|
Hrubý tovar
|
564,99 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
19.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
230118891
|
hrubý a mliečny tovar
|
77,57 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
19.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3002105334
|
jogurt
|
205,92 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
19.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
230118816
|
Cestoviny
|
330,37 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
19.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2101403362
|
Hrubý tovar
|
145,31 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
ATC s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
19.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2160216
|
Mäso a mäsové výrobky
|
892,61 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
19.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
230118588
|
Hrubý tovar
|
301,11 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
19.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
06.10/21-1
|
Projektor Epson interaktívny EB-685wi – 4 ks
|
6760.- |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
TA BB Slovakia, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
230118508
|
olej
|
71,94 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
19.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
04.10/21-1
|
toner do tlačiarne Minolta Bizhub 9 ks
|
531,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
René Gabčo, R.G.COPY |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
04.10/21-2
|
kancelárske potreby
|
233,22 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
31.09/21-1
|
homogénne PVC Forbo Sphera, odstránenie pôvodného PVC, nivelačná stierka, lepenie a zváranie PVC, dodávka a montáž PVC sokla + likvidácia odpadu
|
5 898,79 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
ONČIŠ s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021103363
|
chlieb a pečivo
|
245,73 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
GM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
19.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2160210
|
Mäso a mäsové výrobky
|
628,83 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230116870
|
Bryndza
|
206,14 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021135
|
ovocie a zelenina
|
254,41 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Roči Plus s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
28.09/21-1
|
20 ks notebookov DEELL Vostro 3500 15,6“ FHD i5-1135G7 JHK0R
|
14160.- |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
|
|
F.A.T. s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
28.09.2021 |
|
|
Zmluva |
č. 52477/2021
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202103613
|
Vajcia
|
22,18 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021303517
|
Mrazený tovar
|
413,77 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
27.09/21-1
|
Keyboard Yamaha PSR-E463 v počte 4ks
|
1168.- |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
BIG MUSIC s.r.o. Hudobné nástroje |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
27.09/21-2
|
Epson vizualizér ELPDC21 -2ks
|
1 078,01 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Ing. Peter Rybár, Datacomp s. r. o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230117527
|
Mliečny tovar
|
405,82 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230117387
|
Hrubý tovar
|
276,43 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2160192
|
Mäso
|
693,82 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Zmluva |
č. 17/2021
|
Zmluva o spolupráci č. 17/2021
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Centrum komunitného organizovania |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230117290
|
Hrubý tovar
|
346,91 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Zmluva |
461/9019052
|
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Cooperativa poisťovňa, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230117000
|
Mliečny tovar
|
72,63 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230117014
|
Mrazený tovar
|
82,34 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230116742
|
Hrubý tovar
|
535,80 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
20.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2160186
|
Mäso
|
600,42 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
20.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230116514
|
Hrubý tovar
|
330,88 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
20.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230116511
|
Hrubý tovar
|
572,11 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
20.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230116513
|
Hrubý tovar
|
512,52 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
20.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230116516
|
Mliečny tovar
|
398,80 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
20.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230116517
|
Cestoviny
|
310,66 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
20.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230116512
|
Hrubý tovar
|
535,39 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
20.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230116515
|
Cestoviny
|
466,57 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
20.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202103408
|
vajcia
|
22,18 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Babičkin dvor a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
20.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021121
|
ovocie a zelenina
|
391,38 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Roči Plus s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
20.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230116280
|
Hrubý tovar
|
173,66 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
20.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021291917
|
Mrazený tovar
|
107,82 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
20.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202100254
|
Odmena za poskytovanie služieb
|
48,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2021 |
|
|
Komensky Viral s r.o. |
ZŠ |
Kamenská Eva |
ekonómka |
14.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2101402889
|
Hrubý tovar
|
242,19 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
ATC s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
20.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21428454
|
Kancelársky nábytok
|
1 155,60 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
B2B Partner s r.o. |
ZŠ |
Kamenská Eva |
ekonómka |
08.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2160181
|
Mäso a mäsové výrobky
|
435,27 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
20.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Športový klub UMB |
|
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230115902
|
Mliečny tovar
|
234,84 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
20.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230115837
|
Mrazený tovar
|
397,92 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
20.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202120362
|
Mäso a mäsové výrobky
|
205,92 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Ľubomír Lapin a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
20.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230115790
|
Koreniny
|
18,01 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
20.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2211108885
|
aUTORSKá ODMENA
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Soza |
ZŠ |
Kamenská Eva |
ekonómka |
14.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1821104769
|
Elektrina 08/2021
|
460,14 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Pow-en |
ZŠ |
Kamenská Eva |
ekonómka |
14.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021
|
Dodávky tepla
|
2 472,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Mesto BB |
ZŠ |
Kamenská Eva |
ekonómka |
08.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
143210111
|
školský prístup na portál
|
299,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Agemsoft a.s. |
ZŠ |
Kamenská Eva |
ekonómka |
08.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20211012
|
doplnenie inventáru kuchyne
|
544,69 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
AZ Gastro s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Kamenská Eva |
ekonómka |
08.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o spolupráci a kúpnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
BFL s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230115582
|
Mliečny tovar
|
242,78 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
12.10.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Zmluva |
3/9/2021
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
EKORECYKLING |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmlucva
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
ROČI PLUS s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230115385
|
Hrubý tovar
|
130,52 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
12.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Zmluva |
03/2021
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
HARDY PLUS s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
02.09./21-1
|
kancelársky nábytok
|
1 155,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
B2B Partner |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8649302484
|
Dodávka plynu
|
133,70 |
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
|
|
SPP a.s. |
ZŠ |
Kamenská Eva |
ekonómka |
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8289852837
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
56,42 |
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Slovak telekom a.s. |
ZŠ |
Kamenská Eva |
ekonómka |
14.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Tropico Z, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2160177
|
Mäso a mäsové výrobky
|
82,07 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Hardy Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
12.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021103180
|
Chlieb
|
11,73 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
GM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
31.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
300110316
|
seris rohoží
|
13,74 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
ELIS TEXTILE CARE SK s.r.o. |
ZŠ |
Kamenská Eva |
ekonómka |
08.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
6805203822
|
Poistenie budovy
|
495,88 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ |
Kamenská Eva |
ekonómka |
14.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210100249
|
Hrniec, kastrol, pokrievka
|
336,76 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
|
ROAX s.r.o. |
ZŠ |
Kamenská Eva |
ekonómka |
08.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
15219701
|
servis výťahov
|
11,29 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
OTIS výťahy s r.o. |
ZŠ |
Kamenská Eva |
ekonómka |
08.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100403106
|
Učebnice
|
91,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
ZŠ |
Kamenská Eva |
ekonómka |
08.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230114937
|
mrazený tovar
|
90,31 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
09.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
27.08/21-1
|
školský nábytok
|
1199.- |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Daffer s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
230114847
|
Hrubý tovar
|
790,83 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
09.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/8
|
Elektroinštalačné práce, montáž sveteelných a zásuvkových rozvodov
|
1 504,00 |
s DPH |
23,8/21-1
|
|
24.08.2021 |
|
|
Milan Horňák |
ZŠ |
Kamenská Eva |
ekonómka |
08.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100174
|
100% šťavy
|
76,64 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Tropico Z s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
09.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
23014667
|
Hrubý tovar
|
884,50 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
09.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
23.08/21-2
|
Uteráky skladané 2vr PRIMA SOFT V biele 60ks
|
856,08 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Kamiko – Hygiene s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
23.08/21-3
|
HP toal. Pap. JUMBO 26 cm REC 2vr , HP toal. Pap. JUMBO 19 cm REC 2vr, CP SAVO originál, Dezinfekčný antib.dez.rozt. BURBEGEL 5l
|
977,14 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Anna Szilagyiová - ANIS |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
23.08./21-1
|
čistiace prostriedky
|
287,87 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Kamiko – Hygiene s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
23.08.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
GM plus s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
23.08/21-1
|
elektroinštalačné práce, montáž svetelných a zásuvkových rozvodov, montáž svietidiel a zásuviek do nových priestorov.
|
1504.- |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Milan Horňák |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
230114612
|
Hrubý tovar, mliečny tovar
|
2 884,86 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
09.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202128
|
Monáž a elektroinštalačné práce, oprava havarijného stavu zásuvkových rozvodov
|
58,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Barnabáš Végh - VB Elektro |
ZŠ |
Kamenská Eva |
ekonómka |
08.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2101402506
|
Hrubý tovar
|
989,51 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
|
|
ATC s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
09.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
02.08/21-1
|
homogénne PVC Forbo Sphera, odstránenie pôvodného PVC, nivelačná stierka, lepenie a zváranie PVC, dodávka a montáž PVC sokla + likvidácia odpadu
|
5 898.79 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
|
ONČIŠ s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
07.07.2021
|
maliarske práce stravovacie zariadenie
|
3 603,46 |
bez DPH |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Milan Dobrota |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
07.07.2021 |
|
|
Objednávka |
06.07/21-1
|
rekonštrukcia dvoch miestností: triedy a kabinetu
|
5 847,18 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Milan Dobrota s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
06.07/21-2
|
prerábka elektroinštalácie -2 triedy
|
1504.- |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Milan Horňák |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
23.06/21-1
|
Promethean ActivBoard10Touch88D
|
720.- |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
|
|
TA BB Slovakia, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
23.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
03.06/21-1
|
Písací stolík pravý, Písací stolík ľavý
|
497.- |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
DREVONA MARKET s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
112106554
|
servis rohoží
|
46,79 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
ELIS TEXTILE CARE SK s.r.o. |
ZŠ |
Kamenská Eva |
ekonómka |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
15.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam Faktúr 2021
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
|
Eva Kamenská |
ekonómka ZŠ |
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
14.04/21-1
|
SURFACE MOUNTING KIT 1200x300 – 23 ks, PANEL FLT 1200X300 SM KIT G2 - 6 ks, PNL UGR19 1200 3800 840 LILO - 6ks, RANA LED S 1200 ASYMMETRIC LO 4K W - 1ks,
|
1 169,04 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
COMWOY SK, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
23.03/21-1
|
počítač Dell Optiplex 7770 AiO 27“ FHD i7-10700
|
1644.- |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
|
|
ZERO BB, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
23.03.2021 |
|
|
Objednávka |
22.03/21-1
|
Zmena dispozície chodbových priestorov na učebňu a kanceláriu
|
9 417,70 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Filkus Ondrej |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
21.003/21-1
|
kancelárske potreby
|
184,87 |
s DPH |
|
|
21.03.2021 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
21.03.2021 |
|
|
Objednávka |
19.03/21-1
|
elektroinštalačné práce podľa projektovej dokumentácie.
|
1190.- |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Barnabáš Végh, VB Elektro |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
19.03.2021 |
|
|
Objednávka |
19.03/21-1
|
elektroinštalačné práce podľa projektovej dokumentácie.
|
1190.- |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Barnabáš Végh, VB Elektro |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
19.03.2021 |
|
|
Objednávka |
18.03/21-2
|
Lego robot MINDSTORMS Education EV3 Základná súprava 2ks
|
1 193,76 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
|
|
EDUXE Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
18.03.2021 |
|
|
Objednávka |
18.03/21-1
|
Epson ELPDC21 2ks
|
1120.- |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
|
|
AB COM CZECH, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
18.03.2021 |
|
|
Objednávka |
02.03/21-1
|
Respiráror FFP2, FFP3
|
216,50 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Kifli s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
02.03.2021 |
|
|
Objednávka |
22.02/21-1
|
respirátor FFP2, FFP3
|
198,50 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Kifli s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
22.02.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Projekt "Tréneri v škole"
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Úrad vlády SR |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
25.02.2021 |
|
|
Objednávka |
25.01/21-1
|
Respiráror FFP2, FFP3
|
196,80 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam faktúr 2020
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
|
|
|
|
Eva Kamenská |
ekonómka ZŠ |
|
08.01.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky za r. 2020
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
Zmluva |
STDG20_126
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2020 |
|
|
Nadácia Pontis |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
06.12.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o realizácií výchovno-vzdelávacieho projektu "ElektroOdpad-Dopad4"
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
10.11.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zamestnávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
|
NN Tatry-Sympatia, d.d.s., |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
21.10.2020 |
|
|
Zmluva |
č.5/2020
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Centrum komunitného organizovania |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
06.10.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
ROČI PLUS s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
02.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
GM plus s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
Inmedia, spol s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 3 k zmluve o poistenínčíslo:2-370-204605- úrazové poistenie žiakov
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
Colonnade Insurance S.A. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
|
|
ACCOM Slovakia s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
28.08.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 6 ku Kúpnej zmluve č. 03/2013/ŠM
|
Dodatok
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Mliekáreň Kopanice Selce, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
27.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na poskytnutie služby pri riadení národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
|
|
MD2 Management s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
27.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno-predajná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
|
|
UNIQUE SR s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
27.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Babičkin dvor, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
27.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
|
|
QUALITED s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
27.08.2020 |
|
|
Zmluva |
č.2020 MPC NP PoP2 ZŠ 173
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projejtových aktivít
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
|
|
MPC |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
21.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Miloš Fichna |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
20.07.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
EKORECYKLING |
Školská jedáleň pri ZŠ |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
01.07.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
BFL, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
01.06.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Milan Dobrota |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
21.02.2020 |
|
|
Zmluva |
35677686
|
Zamestnávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
UMB v BB |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezbečení ubytovania
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
|
|
MTM-Mikulčík s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam faktúr 2019
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky r. 2019
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Bábkové divadlo na Rázcestí |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
13.12.2019 |
|
|
Zmluva |
110002813
|
Zamestnávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Spoločnosť AXA d.d.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
12.12.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
|
UMB v BB |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
08.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
|
UMB v BB, FILOZOFICKÁ FAKULTA |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
26.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Fakulta prírodných vied UMB |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
19.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
|
|
CVČ |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
13.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Inmedia, spol s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
09.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Pedagogická fakulta |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
10.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
EKORECYKLING |
Školská jedáleň pri ZŠ |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
ROČI PLUS s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o podpore výučby
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
HARPÚNA 2018/2019 s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 5 ku Kúpnej zmluve č. 03-2013-ŠM
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
|
|
Mliekáreň Kopanice Selce, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
21.08.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
|
|
JEEL, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
02.08.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Miloš Fichna |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
20.07.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny s prevzatou zodpovednosťou za odchýlku a distribúciu elektriny č. 2293/2017/PS-UMK
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Pow-en a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
27.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
25.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
25.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. SC/19/03/060
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
Komensky Viral s.r.o |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
13.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
06.05.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.z. A3213592
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
06.05.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Mgr. M. Ondrejková - Dance teacher |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
04.02.2019 |
|
|
Zmluva |
č. z. 339/2019-60
|
Zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
|
UMB v BB |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
18.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Bc. Drahomíra Mihálová |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
09.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
|
|
ZO NŠO pri ZŠ, Ďumbierska 17, BB |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam faktúr 2018
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky r. 2018
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Zmluva |
01/2019
|
Servisná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
APIS, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.4
|
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytovaní služby Hlasová virtuálna privátna sieť
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Milan Dobrota |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Zmluva |
201813550
|
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.: 201813550
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
Disig, a.s. |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
26.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Ľubomír Lapin, a.s. |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
06.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
Iveta Hanulová |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Športový klub UMB |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
28.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke tovaru
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
28.09.2018 |
|
|
Zmluva |
010/10372/2018-FF-SO
|
Zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
|
|
UMB v BB |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
24.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
|
|
Mgr. Miroslava Ondrejková - Dance teacher |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
24.09.2018 |
|
|
Zmluva |
PP 1/2018-19
|
Zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
|
|
UMB v BB |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
18.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
|
|
CVČ |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
13.09.2018 |
|
|
Zmluva |
341/2018-152 č. sp. 286-2018-PF-OMĽZ
|
Zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
|
|
UMB v BB |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
13.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
ROČI PLUS s.r.o. |
|
Iveta Hanulová |
vedúca ŠJ |
|
03.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
24.08.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.4
|
Dodatok č. 4 ku Kúpnej zmluve č. 3/2013/ŠM
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
|
|
Mliekáreň Kopanice Selce, s.r.o. |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
21.08.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
20.07.2018 |
|
|
Miloš Fichna |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
20.07.2018 |
|
|
Zmluva |
2018-1-SK01-KA101-046223
|
Dodatok č. 1 na : Projekt v rámci programu ERASMUS+
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
|
|
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
11.07.2018 |
|
|
Zmluva |
2018-1-SK01-101-046223
|
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
10.07.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
|
|
Milan Dobrota |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
04.07.2018 |
|
|
Zmluva |
DBK/18/06/1832
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb č. VK/09/09/136
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
|
|
Komensky,s.r.o. |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
02.07.2018 |
|
|
Zmluva |
ZO/2018A6218-2
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
18.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o SOÚ IT
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
|
ZŠ J.G.Tajovského |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
25.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
|
ZŠ J.G.Tajovského |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
01.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o ochrane osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
|
|
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
25.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
|
|
Stav RN s.r.o. |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
24.04.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.4 zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
16.04.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2018 |
|
|
ANTON ANTOL s.r.o. |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
11.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
05.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
Mgr. M. Ondrejková - Dance teacher |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
06.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
Športový klub UMB |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
06.02.2018 |
|
|
Zmluva |
341/2018-97
|
Zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
|
|
UMB v B.B. Pedagogická fakulta |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
18.01.2018 |
|
|
Zmluva |
807281
|
Servisná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
|
|
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
10.01.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky r.2017
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k Zmluve č. 10/03/2008/P
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2017 |
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
30.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam faktúr 2017
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
ONČIŠ s.r.o. |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
04.12.2017 |
|
|
Zmluva |
č. 2017-MPC-EONE-0222
|
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
07.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
|
|
Milan Dobrota |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
28.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
|
|
Drahoslava Juhásová-Detská rekreácia |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
20.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
|
|
Drahoslava Juhásová-Detská rekreácia |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
15.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci č. 1715/2017/PS-SUR
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Mesto Banská Bystrica |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
10.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Športový klub UMB |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
04.10.2017 |
|
|
Zmluva |
PP 1/2017-18
|
Zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
|
|
UMB v BB, Fakulta prírodných vied |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
29.09.2017 |
|
|
Zmluva |
84/2017/16 č. sp. 175-2017-PF-OMĽZ
|
Zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
|
|
UMB v B.B. Pedagogická fakulta |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
25.09.2017 |
|
|
Zmluva |
010/10786/2017-FF-SO
|
Zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
|
|
UMB v B.B. Filozofická fakulta |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
25.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
|
|
Bc. Drahomíra Mihálová |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
25.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Školský program - ČASŤ A Školské ovocie a zelenina 2017/2018
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
|
|
Pôdohospodárska platobná agentúra |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
14.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Školský program - ČASŤ B Školské mlieko 2017/2018
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
|
|
Pôdohospodárska platobná agentúra |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
14.09.2017 |
|
|
Zmluva |
NZ-Ď/2017
|
Zmluva o prenájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
|
|
CVČ |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
15.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno - predajná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
Iveta Hanulová |
vedúca ŠJ |
|
08.09.2017 |
|
|
Zmluva |
2017/0901/2660
|
Zmluva/dodatok ku zmluve o poskytovaní služby pri zbere odpadov
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
|
|
INTA, s.r.o. |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
31.07.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
Iveta Hanulová |
vedúca ŠJ |
|
30.08.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
|
Iveta Hanulová |
vedúca ŠJ |
|
30.08.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme šk. bytu Dodatok č. 2
|
|
s DPH |
|
|
20.07.2017 |
|
|
Miloš FIchna |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
20.07.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb- balík služieb
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
11.07.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
|
Športový klub UMB |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
06.03.2017 |
|
|
Zmluva |
84/2017/119
|
Zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
|
|
UMB v B.B. Pedagogická fakulta |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
09.02.2017 |
|
|
Zmluva |
PP 40/2016-17
|
Zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
|
UMB v BB, Fakulta prírodných vied |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
26.01.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 2016
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
09.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Bc. Drahomíra Mihálová |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam faktúr 2016
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
18.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o refundácii nákladov na dodávku energií
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
STEFE Banská Bystrica, a.s. |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
20.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
|
|
Milan Dobrota |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
07.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí grantu č. ST17_002
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
|
|
Nadácia Pontis |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
29.11.2016 |
|
|
Zmluva |
č. 3100132017
|
Zmluva o dodávke elektriny s prevzatou zodpovednosťou za odchýlku a distribúcii elektriny
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
POW-EN a.s. |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
21.11.2016 |
|
|
Zmluva |
č. 240/0233
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
|
|
STEFE Banská Bystrica, a.s. |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
09.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
|
Ing. František Miga |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
03.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
|
|
Drahoslava Juhásová-Detská rekreácia |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
17.10.2016 |
|
|
Zmluva |
1864/2016/PS-SUR
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
Mesto Banská Bystrica |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
07.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
|
|
Športový klub UMB |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
05.10.2016 |
|
|
Zmluva |
011/12199/2016-FF-SO
|
Zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
|
UMB v B.B. Filozofická fakulta |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
28.09.2016 |
|
|
Zmluva |
10842-12/2016
|
Zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
|
|
UMB v B.B. Pedagogická fakulta |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
23.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
|
Bc. Drahomíra Mihálová |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
19.09.2016 |
|
|
Zmluva |
NZ-Ď/2016
|
Zmluva o prenájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
|
|
CVČ |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
13.09.2016 |
|
|
Zmluva |
2016090126600225
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
|
|
INTA, s.r.o. |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
29.06.2017 |
|
|
Zmluva |
|
16.8.2016
|
|
s DPH |
|
|
16.08.2016 |
|
|
DOKA DREVO, s.r.o. |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
16.08.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 1.1.2010
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
|
SPP, a.s. |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
01.08.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 1.7.2009
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
|
SPP, a.s. |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
08.07.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
|
|
Slovenský skauting |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
06.07.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 2016
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
01.07.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
GAMO a.s. |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
01.06.2016 |
|
|
Zmluva |
712/CVTISR/2016
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
|
|
Centrum vedecko-technických informácií SR |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
11.05.2016 |
|
|
Zmluva |
PP 36/2015-16
|
Zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
UMB v B.B., Fakulta prírodných vied |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
|
|
07.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní prieskumu uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
|
|
CORE 4, spol. s r.o. |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
11.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
17.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančného daru uzatvorená podľa § 628 až 630 Občianskeho zákonníka
|
116,55 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
|
Nadácia Petit Academy |
|
|
PaedDr. Patrik Ferianc, riaditeľ školy |
|
16.02.2016 |
|
|
Zmluva |
č.z. 1296-58/2016
|
Zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
UMB v Ban. Bystrici |
|
|
|
|
15.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bežnom účte a balíku produktov a služieb ČSOB Podnikateľské konto
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
ČSOB,a.s. |
|
|
|
|
19.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bežnom účte a balíku produktov a služieb ČSOB Podnikateľské konto
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
ČSOB, a.s. |
|
|
|
|
19.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bežnom účte a balíku produktov a služieb ČSOB Podnikateľské konto
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
ČSOB, a.s. |
|
|
|
|
19.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
ČSOB, a.s. |
|
|
|
|
19.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
Bc. Drahomíra Mihálová |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky r. 2015
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa za obdobie IV. štvrťrok 2015
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Zmluva |
0004/2015/100009320/1
|
Zmluva o zapojení do národného projektu "Digitálne učivo na dosah" a poskytovaní eGov služby "Prístup k digitálnym službám školy"
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
|
|
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
|
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
12 281,95 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
Stavebné práce M. Dobrota |
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
ZŠ J.G.Tajovského |
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výzva na predloženie ponuky "Kovové šatňové skrinky"
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
16.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme školského bytu
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
|
Miloš Fichna |
|
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výzva na predloženie ponuky "Rekonštrukcia dvoch chlapčenských sociálnych zariadení na ZŠ Ďumbierska 17, B.Bystrica
|
12500.- |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
15.12.2015 |
08.12.2015 |
|
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
STAVEBNÉ PRÁCE Milan Dobrota |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
TRAMTÁRIA - Anna Mozdíková |
|
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva č. 4/NP/699/2015 o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
|
|
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
|
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výzva na predloženie ponuky "Rekonštrukcia štyroch sociálnych zariadení na ZŠ, Ďumbierska 17, B.Bystrica"
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
30.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
|
|
Ing. Ján Kmec |
|
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme nebytového priestoru
|
120.- |
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
|
|
Mgr. Radovan Ocharovich, Jazyková škola Speak, spl. s r.o. |
|
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci - realizácia národného projektu
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení plaveckého výcviku žiakov ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
|
|
Mgr. Alžbeta Pažáková |
|
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Zmluva |
č. 1408/2015/PS - SUR
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa za obdobie III. štvrťrok 2015
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Zmluva |
13161-15/2015
|
Zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Zmluva |
012/13161/2015-FF-SO
|
Zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Zmluva |
č. 502/2015
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa za obdobie II. štvrťrok 2015
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa za obdobie I. štvrťrok 2015
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Zmluva |
100010142
|
Zamestnávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
|
|
Stabilita, d.d.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
23.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
René Gabčo, R.G.Copy |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam faktúr 2011-2014
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Zmluva |
03/2013/ŠM
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2013 |
|
|
Mliekáreň Kopanice Selce, s.r.o. |
|
Mgr. Gabriela Matušková |
riaditeľka školy |
|
21.03.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Kosenie areálu
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Zmluva |
359/2013
|
NÚCEM
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Zmluva |
|
ZMLUVA O PRENAJME NEBYTOVÉHO PRIESTORU
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Zmluva |
|
ZMLUVA O PRENAJME NEBYTOVÉHO PRIESTORU
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
ZMLUVA O PRENAJME NEBYTOVÉHO PRIESTORU
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Zmluva |
Z 12 0631 020
|
Rekonštrukcia športového areálu
|
83 873,72 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
Športfinal s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva 1. strana
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
Štátny pedagogický ústav Bratislava |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva 2. strana
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
Štátny pedagogický ústav Bratislava |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Objednávka |
29.04/22-1
|
Skartovač FELLOWES PS-79CI CROSS-cut 2ks
|
672.- |
s DPH |
|
|
29.04/22-1 |
|
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
04.09/24-3
|
posiňovaciu vežu IF1860 HG
|
2575.- |
s DPH |
|
|
4..9.2024 |
|
|
FIT line s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
04.09/24-3
|
posiňovaciu vežu IF1860 HG
|
2575.- |
s DPH |
|
|
4..9.2024 |
|
|
FIT line s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
Riaditeľ školy |
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
23.08/23-1
|
Výmena vykurovacích telies v učebniach ZŠ
|
3 732,17 |
s DPH |
|
|
23.08/23-1 |
|
|
STEFE Banská Bystrica, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
23.08.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme hnuteľnej veci č.2
|
300.- |
s DPH |
|
|
nájomné |
|
|
Mesto Banská Bystrica |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1021296520
|
Mrazený tovar
|
71,32 |
s DPH |
|
|
1021296520 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021284985
|
Mrazený tovar zelenina
|
79,14 |
s DPH |
|
|
1021284985 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
03.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
05/05/2023
|
Čistiace prípravky do myčiek
|
224,47 |
s DPH |
|
|
05052023 |
|
|
Lawex spol s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Martina Oravcová |
vedúca ŠJ |
|
05.05.2023 |