|
|
Faktúra |
393/2024
|
školenie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
ArtEdu spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
02.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
394/2024
|
školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
ArtEdu spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
02.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
395/2024
|
rekonštrukcia školského rozhlasu
|
951,72 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Mikrohuko, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
09.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
396/2024
|
spotrebný materiál
|
35,54 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Inmedia, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
09.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
397/2024
|
toner, papier
|
287,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
René Gabčo, R.G.Copy |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
09.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
383/2024
|
spotrebný materiál
|
1 026,60 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
384/2024
|
spotrebný materiál
|
279,99 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Jana Šimová |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
28.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
402/2024
|
spotrebný materiál
|
356,14 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
WorldOffice BB, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
09.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
365/2024
|
revízie bleskozvodových zariadení
|
675,29 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
JEEL, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
357/2024
|
AL okná +montáž
|
3 555,48 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
ROČI PLUS s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
06.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
359/2024
|
plyn 11/2024
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
06.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
360/2024
|
Odvoz odpadu
|
105,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
EKORECYKLING |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
06.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
358/2024
|
telefón
|
52,84 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
06.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
361/2024
|
Dresy s číslami
|
384,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Športujeme, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
364/2024
|
telefón
|
45,34 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
363/2024
|
el.energia
|
1 431,88 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
SSE a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
366/2024
|
spotrebný materiál
|
522,30 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Jana Šimová |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
362/2024
|
3D tlačiareň
|
840,51 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Ing.Peter Náhori - 3D Technológie |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
492,30
|
spotrebný materiál
|
492,30 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Jana Šimová |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
368/2024
|
spotrebný materiál
|
905,76 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
A grafik, spol. s r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Patrik Ferianc |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
30.11.2024 |