Zmluvy, faktúry, VO

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Faktúra	381/2023	aSc Dochádzka	80,00	s DPH		08.12.2023	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	Základná škola	PaedDr. Patrik Ferianc	riaditeľ školy	08.12.2023	29.12.2023
Faktúra	48/2024	čistenie kanalizácie	174,00	s DPH		19.02.2024	EKOKANAL s.r.o.	Základná škola	PaedDr. Patrik Ferianc	riaditeľ školy	19.02.2024	29.02.2024
Faktúra	35/2024	plyn 02/2024	430,00	s DPH		08.02.2024	SPP, a.s.	Základná škola	PaedDr. Patrik Ferianc	riaditeľ školy	08.02.2024	29.02.2024
Faktúra	39/2024	spotrebný materiál	36,07	s DPH		08.02.2024	Inmedia, spol. s r.o.	Základná škola	PaedDr. Patrik Ferianc	riaditeľ školy	08.02.2024	29.02.2024
Faktúra	46/2024	spotrebný materiál	915,72	s DPH		13.02.2024	KAMIKO-HYGIENE s.r.o.	Základná škola	PaedDr. Patrik Ferianc	riaditeľ školy	13.02.2024	29.02.2024
Faktúra	44/2024	Združené poistenie majetku	810,38	s DPH	6805203822	13.02.2024	Komunálna poisťovňa, a.s.	Základná škola	PaedDr. Patrik Ferianc	riaditeľ školy	13.02.2024	29.02.2024
Faktúra	43/2024	práčka do ŠJ	406,89	s DPH		13.02.2024	NAY a.s.	Základná škola	PaedDr. Patrik Ferianc	riaditeľ školy	13.02.2024	29.02.2024
Faktúra	45/2024	el.energia	457,51	s DPH	3100282020	13.02.2024	Pow-en	Základná škola	PaedDr. Patrik Ferianc	riaditeľ školy	13.02.2024	29.02.2024
Faktúra	42/2024	telefón	48,97	s DPH		13.02.2024	Orange Slovensko, a.s.	Základná škola	PaedDr. Patrik Ferianc	riaditeľ školy	13.02.2024	29.02.2024
Faktúra	47/2024	parák hranatý	996,00	s DPH		19.02.2024	LAWEX, spol. s r.o.	Základná škola	PaedDr. Patrik Ferianc	riaditeľ školy	19.02.2024	29.02.2024
Faktúra	37/2024	telefón	52,84	s DPH		08.02.2024	Slovak Telekom, a.s.	Základná škola	PaedDr. Patrik Ferianc	riaditeľ školy	08.02.2024	29.02.2024
Faktúra	50/2024	Obedy za 02/24	2 173,50	s DPH		29.02.2024	Školská jedáleň pri ZŠ	Základná škola	PaedDr. Patrik Ferianc	riaditeľ školy	29.02.2024	29.02.2024
Faktúra	51/2024	Obedy za 02/24	241,50	s DPH		29.02.2024	Školská jedáleň pri ZŠ	Základná škola	PaedDr. Patrik Ferianc	riaditeľ školy	29.02.2024	29.02.2024
Faktúra	52/2024	Servis výťahov	13,14	s DPH		29.02.2024	Otis Výťahy, s.r.o.	Základná škola	PaedDr. Patrik Ferianc	riaditeľ školy	29.02.2024	29.02.2024
Faktúra	53/2024	oprava poškodených omietok	467,90	s DPH		29.02.2024	Ondrej Filkus	Základná škola	PaedDr. Patrik Ferianc	riaditeľ školy	29.02.2024	29.02.2024
Faktúra	60/2024	Kalibrácia a opravy váh	76,00	s DPH		05.03.2024	Marcel Husenica MH-Servis	Základná škola	PaedDr. Patrik Ferianc	riaditeľ školy	05.03.2024	31.03.2024
Faktúra	61/2024	Servis rohoží	82,93	s DPH		05.03.2024	Elis Textile Care SK s.r.o.	Základná škola	PaedDr. Patrik Ferianc	riaditeľ školy	05.03.2024	31.03.2024
Faktúra	62/2024	Odvoz odpadu	105,00	s DPH		05.03.2024	EKORECYKLING	Základná škola	PaedDr. Patrik Ferianc	riaditeľ školy	05.03.2024	31.03.2024
Faktúra	36/2024	Servis rohoží	89,04	s DPH		08.02.2024	Elis Textile Care SK s.r.o.	Základná škola	PaedDr. Patrik Ferianc	riaditeľ školy	08.02.2024	29.02.2024
Faktúra	38/2024	spotrebný materiál	122,40	s DPH		08.02.2024	A-Z Gastro s.r.o.	Základná škola	PaedDr. Patrik Ferianc	riaditeľ školy	08.02.2024	29.02.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3588

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry, VO

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Fotogaléria